PRTP - Gerencia de Produtos e Servicos de Ti

Repositório para downloads

Diagramas e Manuais

Tabela de diagramas e manuais de processos, organizada por situação atual (AS IS) e situação futura (TO BE)

Diagrama do Processo - Situação Atual (AS IS)	Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE)	Manual do Processo - Situação Futura (TO BE)	Cadeia	Tipo
N/A	C2.N04.M01.PTB - Planejar atuação semestral do escritório de processos Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Planejar atuação semestral do escritório de processos	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M01.PTB - Inicializar projetos Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Inicializar projetos	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M01.PTB - Abrir Ordem de Serviço Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Abrir Ordem de Serviço	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M01.PTB - Solicitar ajuste de demandas Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Solicitar ajuste de demandas	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M01.PTB - Finalizar frente de trabalho Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Finalizar frente de trabalho	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M01.PTB - Receber demandas do escritório de processos Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Receber demandas do escritório de processos	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M01.PAI - Finalizar demandas do escritório de processos no sistema de apoio Narrativa	C2.N04.M01.PTB - Finalizar demandas mensais nos sistemas de apoio Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Finalizar demandas mensais nos sistemas de apoio	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M01.PTB - Apresentar os produtos gerados para o projeto Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Apresentar os produtos gerados para o projeto	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M01.PAI - Aplicar pesquisa de Satisfação do Cliente sobre os projetos atendidos pelo escritório Narrativa	C2.N04.M01.PTB - Aplicar pesquisa de Satisfação Narrativa	Manual do processo C2.N04.M01.PTB - Aplicar pesquisa de Satisfação	C2.N04.M01 - Realizar gestão documental e normativa	SUPORTE AO NEGÓCIO

Relação de documentos complementares

Tabela de documentos complementares organizados por ordem de serviço, documento e anexos

Ordem de Serviço	Documento	Anexo
203	S0 - Planejamento da execução das demandas	Anexo - Canvas
205	S1 - Mapeamento da situação atual	N/A
206	S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas	Anexo I - Matriz de priorização
	S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas	Anexo II - DEIPs
211	S5 - Desenho da situação futura	Anexo - Avaliação das melhorias
212	S7 - Elaboração do plano de implementação	Anexo - Plano de Implementação de Melhorias

Oportunidades de Melhoria

Identificação dos pontos de alerta e definição das melhorias necessárias para a evolução dos processos.

Ações para Implantação abre em nova aba

Plano de ações práticas definidas para viabilizar as melhorias estabelecidas nos diagramas de visão futura.

Gestão Documental do Projeto abre em nova aba

Acesso a toda a documentação gerada, incluindo registros de reuniões e produtos, disponível no módulo de Documentos do ERP da Caesb.

Serviços Executados

Planejamento

S0 Planejamento Planejamento

01/2023

Entendimento da
situação atual

S1 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

01/2023

S2 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

Não solicitado

S3 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

01/2023

S4 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

Não solicitado

Proposição de
melhorias

S5 Proposição de melhorias Proposição de melhorias

03/2023

S6 Proposição de melhorias Proposição de melhorias

Não se aplica

Implantação
e acompanhamento

S7 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

03/2023

S8 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não se aplica

S9 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado

S10 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado

S15 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado

Equipe responsável pelo desenvolvimento dos produtos

Responsável pelas homologações	Equipe envolvida	Equipe PRT	Consultores
Antonio Silva	Karla do Lago	Karla do Lago	Viviane Silva de Oliveira