PROR - Gerencia de Controle e Recursos

Repositório para downloads

Diagramas e Manuais

Tabela de diagramas e manuais de processos, organizada por situação atual (AS IS) e situação futura (TO BE)

Diagrama do Processo - Situação Atual (AS IS)	Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE)	Manual do Processo - Situação Futura (TO BE)	Cadeia	Tipo
C2.N03.M01.PAI0106 - Realizar recebimento e controle de Dossiê de autuação Narrativa	C2.N03.M01.PTB0106 - Realizar recebimento e controle de Dossiê de autuação Narrativa	Manual do processo C2.N03.M01.PTB0106 - Realizar recebimento e controle de Dossiê de autuação	C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M01.PAI0108 - Notificar usuário em relação ao processo de autuação Narrativa	C2.N03.M01.PTB0108 - Notificar usuário em relação ao processo de autuação Narrativa	Manual do processo C2.N03.M01.PTB0108 - Notificar usuário em relação ao processo de autuação	C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M01.PAI0108 - Notificar usuário em relação ao processo de autuação Narrativa	C2.N03.M01.PTB0108 - Notificar usuário em relação ao processo de autuação Narrativa	Manual do processo C2.N03.M01.PTB0108 - Notificar usuário em relação ao processo de autuação	C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
			C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N03.M01.PTB0110 - Acompanhar processo de julgamento do recurso pela CPAR Narrativa	Manual do processo C2.N03.M01.PTB0110 - Acompanhar processo de julgamento do recurso pela CPAR	C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N03.M01.PTB0111 - Acompanhar o processo de julgamento do recurso de revisão pela ADASA Narrativa	Manual do processo C2.N03.M01.PTB0111 - Acompanhar o processo de julgamento do recurso de revisão pela ADASA	C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N03.M01.PTB0111 - Acompanhar o processo de julgamento do recurso de revisão pela ADASA Narrativa	Manual do processo C2.N03.M01.PTB0111 - Acompanhar o processo de julgamento do recurso de revisão pela ADASA	C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
			C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M01.PAI0107 - Preparar notificação de autuação inicial Narrativa	N/A	N/A	C2.N03.M01 - Gerir imagem e comunicação	SUPORTE AO NEGÓCIO

Relação de documentos complementares

Tabela de documentos complementares organizados por ordem de serviço, documento e anexos

Ordem de Serviço	Documento	Anexo
73	S0 - Planejamento da execução das demandas	Anexo - Canvas
	S0 - Planejamento da execução das demandas	Anexo - Canvas
	S0 - Planejamento da execução das demandas	Anexo - Canvas
80	S1 - Mapeamento da situação atual	N/A
	S1 - Mapeamento da situação atual	N/A
81	S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual	Anexo - Matriz de alinhamento estratégico e organizacional
112	S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas	Anexo II - DEIPs
	S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas	Anexo I - Matriz de priorização
128	S5 - Desenho da situação futura	Anexo - Avaliação das melhorias
129	S7 - Elaboração do plano de implementação	Anexo - Plano de Implementação de Melhorias

Alinhamento Estratégico

Análise de aderência dos processos em relação à estratégia organizacional da companhia.

Oportunidades de Melhoria

Identificação dos pontos de alerta e definição das melhorias necessárias para a evolução dos processos.

Ações para Implantação abre em nova aba

Plano de ações práticas definidas para viabilizar as melhorias estabelecidas nos diagramas de visão futura.

Gestão Documental do Projeto abre em nova aba

Acesso a toda a documentação gerada, incluindo registros de reuniões e produtos, disponível no módulo de Documentos do ERP da Caesb.

Serviços Executados

Planejamento

S0 Planejamento Planejamento

05/2022

Entendimento da
situação atual

S1 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

08/2022

S2 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

08/2022

S3 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

09/2022

S4 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

Não solicitado

Proposição de
melhorias

S5 Proposição de melhorias Proposição de melhorias

11/2023

S6 Proposição de melhorias Proposição de melhorias

Não se aplica

Implantação
e acompanhamento

S7 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

11/2023

S8 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não se aplica

S9 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado

S10 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado

S15 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado