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Diagramas e Manuais

Tabela de diagramas e manuais de processos, organizada por situação atual (AS IS) e situação futura (TO BE)
Diagrama do Processo - Situação Atual (AS IS) Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE) Manual do Processo - Situação Futura (TO BE) Cadeia Tipo
N/A C2.N03.M02.P0001 - Gestão de Agenda N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0002 - Gestão de Arquivamento do Gabinete N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0003 - Gestão de Atendimento e Recepção N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0004 - Gestão de Capacitação N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0005 - Gestão de Entrada de Documentos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0006 - Gestão de Entrada de Pessoas N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0008 - Gestão de Folha de Ponto N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0007 - Gestão de Férias N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0009 - Gestão de Material N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0010 - Gestão de Melhoria Contínua da PRG N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0011 - Gestão de Processos Internos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0012 - Gestão de Saída de Documentos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0013 - Substituição em Caso de Função Gratificada N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0026 - Acompanhamento de Auditoria de Órgão de Controle Externo N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.S5_RED-PRG Análise da Conformidade de Normativos-OSR1471 N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0032 - Assessoramento do Comitê de Risco N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0028 - Atendimento de Demandas Internas N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0029 - Atualização das Políticas Institucionais N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0033 - Controle de Risco N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0042 - Elaboração do Planejamento Anual de Risco N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0034 - Elaboração do Relatório de Atividades N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0043 - Elaboração do Relatório de Inspeção N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0030 - Gestão de documentos da PRGC N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0044 - Inspeção in Loco da PRGR N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0035 - Monitoramento de Risco N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0020 - Monitoramento do Plano de Ação N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0036 - Planejamento de Inspeção da PRGR N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0037 - Programação de Inspeção N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0038 - Reavaliação do PSR N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.S5_RED-PRG Acompanhamento de PAD, PAR, Sindicância e TCE-OSR1516 N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0015 - Acompanhamento de TCE acima do valor de alçada N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0016 - Agendamento de Inspeção N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0017 - Atendimento de Demandas de Órgãos Externos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0048 - Atendimento à Orientações de Órgãos Externos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0049 - Atendimento à Solicitações ou Determinações de Órgãos Externos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0022 - Definição do PSR N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0045 - Divulgação de Informes do Programa de Integridade N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0046 - Divulgação de Prestação de Contas N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0034 - Elaboração do Relatório de Atividades N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0043 - Elaboração do Relatório de Inspeção N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0023 - Gestão de Risco N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0044 - Inspeção in Loco da PRGR N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0050 - Monitoramento de Legislação da PRGC N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0020 - Monitoramento do Plano de Ação N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0051 - Monitoramento e Atualização do Programa de Integridade N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0024 - Orientação na Identificação de Riscos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0021 - Planejamento de Inspeção N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0025 - Revisão da Política de Risco N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.S5_RED-PRG Atendimento das Recomendações de Auditoria Interna e Externa-OSR1550 N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0052 - Atendimento de Demanda da Ouvidoria N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0060 - Atualização do Plano de Comunicação N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0054 - Elaboração do Plano de Indicadores N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0055 - Gestão de Auditoria Interna N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0056 - Gestão de Comunicação N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0005 - Gestão de Entrada de Documentos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0057 - Gestão de Eventos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0058 - Gestão de Horas Extras N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0059 - Gestão de Programas e Projetos N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0061 - Publicação de Comunicados N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.S5_RED - PRG Assessoramento de Assembleia Geral Extraordinária-OSR1564 N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0064 - Assessoramento aos Órgãos Colegiados - Prestação de Contas Anual N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0066 - Assessoramento de Reunião de Diretoria N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.S5_RED-PRG Assessoramento do Conselho de Administração e Fiscal-OSR1564 N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0062 - Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0039 - Classificação do Tema e Objeto de Investigação N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0063 - Elaboração do Relatório de Atividades da PRGI N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0040 - Procedimento Administrativo de Investigação Preliminar N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N03.M02.P0041 - Rotina de Protocolo da PRGI N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A S5_RED-PRG Acompanhamento de PAD, PAR, Sindicância e TCE abaixo do valor de alçada-OSR1516 N/A N/A N/A
C2.N03.M02.P0014 - Acompanhamento de PAD, Sindicância e TCE abaixo do valor de alçada N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0015 - Acompanhamento de TCE acima do valor de alçada N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0016 - Agendamento de Inspeção N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0017 - Atendimento de Demandas de Órgãos Externos N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0022 - Definição do PSR N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0018 - Emissão do Relatório de Inspeção N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0023 - Gestão de Risco N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0019 - Inspeção in Loco N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0020 - Monitoramento do Plano de Ação N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0024 - Orientação e Auxílio na Identificação de Riscos N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0021 - Planejamento de Inspeção N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0025 - Revisão da Política de Risco N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0001 - Gestão de Agenda N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0002 - Gestão de Arquivamento do Gabinete N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0003 - Gestão de Atendimento e Recepção N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0004 - Gestão de Capacitação N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0005 - Gestão de Entrada de Documentos N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0008 - Gestão de Folha de Ponto N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0007 - Gestão de Férias N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0009 - Gestão de Material N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0013 - Substituição em Caso de Função Gratificada N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.S1_MAP-PRG Acompanhamento de Auditoria de Órgão de Controle Externo-OSR1503 N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0027 - Análise da Conformidade de Normativos N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0032 - Assessoramento do Comitê de Risco N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0028 - Atendimento de Demandas Internas N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0029 - Atualização das Políticas Institucionais N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0039 - Classificação do Tema e Objeto de Investigação N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0033 - Controle de Risco N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0034 - Elaboração do Relatório de Atividades N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0030 - Gestão de documentos da PRGC N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0031 - Monitoramento de Legislação N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0035 - Monitoramento de Risco N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0036 - Planejamento de Inspeção da PRGR N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0040 - Procedimento Administrativo de Investigação Preliminar N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0037 - Programação de Inspeção N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0038 - Reavaliação do PSR N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0041 - Rotina de Protocolo da PRGI N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.S1_MAP - PRG Elaboração do Plano de Comunicação-OSR1514 N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.S1_MAP - PRG Elaboração do Relatório de Atividades-OSR1514 N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0045 - Divulgação de Informes do Programa de Integridade N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N03.M02.P0046 - Divulgação de Prestação de Contas N/A N/A C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social SUPORTE AO NEGÓCIO
S1_MAP-PRG Elaboração do Plano de Comunicação-OSR1514 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP-PRG Elaboração do Relatório de Atividades-OSR1514 N/A N/A N/A N/A

Relação de documentos complementares

Tabela de documentos complementares organizados por ordem de serviço, documento e anexos
Ordem de Serviço Documento Anexo
1228 S5 - Desenho da situação futura N/A
1463 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
1464 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
1465 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1466 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1470 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1471 S5 - Desenho da situação futura N/A
1491 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1503 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
1504 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1514 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
1515 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1516 S5 - Desenho da situação futura N/A
1517 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1550 S5 - Desenho da situação futura N/A
1551 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1564 S5 - Desenho da situação futura N/A
1565 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A

Serviços Executados

Planejamento
S0
Não solicitado
Entendimento da
situação atual
S1
11/2020
S2
Não solicitado
S3
11/2020
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
S5
11/2020
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
S7
11/2020
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado