Diagramas e Manuais (C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social

Listagem de processos

Listagem de processos de C2.N03.M02 - Gerir governança e responsabilidade social (SUPORTE AO NEGÓCIO) por estado atual, estado futuro e unidade.
Situação atual (AS IS)	Situação futura (TO BE)	Unidade
Não disponível	C2.N03.M02.P0001 - Gestão de Agenda	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0002 - Gestão de Arquivamento do Gabinete	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0003 - Gestão de Atendimento e Recepção	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0004 - Gestão de Capacitação	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0005 - Gestão de Entrada de Documentos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0006 - Gestão de Entrada de Pessoas	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0008 - Gestão de Folha de Ponto	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0007 - Gestão de Férias	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0009 - Gestão de Material	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0010 - Gestão de Melhoria Contínua da PRG	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0011 - Gestão de Processos Internos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0012 - Gestão de Saída de Documentos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0013 - Substituição em Caso de Função Gratificada	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0026 - Acompanhamento de Auditoria de Órgão de Controle Externo	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.S5_RED-PRG Análise da Conformidade de Normativos-OSR1471	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0032 - Assessoramento do Comitê de Risco	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0028 - Atendimento de Demandas Internas	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0029 - Atualização das Políticas Institucionais	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0033 - Controle de Risco	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0042 - Elaboração do Planejamento Anual de Risco	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0034 - Elaboração do Relatório de Atividades	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0043 - Elaboração do Relatório de Inspeção	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0030 - Gestão de documentos da PRGC	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0044 - Inspeção in Loco da PRGR	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0035 - Monitoramento de Risco	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0020 - Monitoramento do Plano de Ação	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0036 - Planejamento de Inspeção da PRGR	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0037 - Programação de Inspeção	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0038 - Reavaliação do PSR	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.S5_RED-PRG Acompanhamento de PAD, PAR, Sindicância e TCE-OSR1516	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0015 - Acompanhamento de TCE acima do valor de alçada	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0016 - Agendamento de Inspeção	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0017 - Atendimento de Demandas de Órgãos Externos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0048 - Atendimento à Orientações de Órgãos Externos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0049 - Atendimento à Solicitações ou Determinações de Órgãos Externos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0022 - Definição do PSR	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0045 - Divulgação de Informes do Programa de Integridade	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0046 - Divulgação de Prestação de Contas	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0034 - Elaboração do Relatório de Atividades	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0043 - Elaboração do Relatório de Inspeção	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0023 - Gestão de Risco	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0044 - Inspeção in Loco da PRGR	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0050 - Monitoramento de Legislação da PRGC	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0020 - Monitoramento do Plano de Ação	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0051 - Monitoramento e Atualização do Programa de Integridade	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0024 - Orientação na Identificação de Riscos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0021 - Planejamento de Inspeção	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0025 - Revisão da Política de Risco	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.S5_RED-PRG Atendimento das Recomendações de Auditoria Interna e Externa-OSR1550	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0052 - Atendimento de Demanda da Ouvidoria	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0060 - Atualização do Plano de Comunicação	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0054 - Elaboração do Plano de Indicadores	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0055 - Gestão de Auditoria Interna	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0056 - Gestão de Comunicação	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0005 - Gestão de Entrada de Documentos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0057 - Gestão de Eventos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0058 - Gestão de Horas Extras	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0059 - Gestão de Programas e Projetos	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0061 - Publicação de Comunicados	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.S5_RED - PRG Assessoramento de Assembleia Geral Extraordinária-OSR1564	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0064 - Assessoramento aos Órgãos Colegiados - Prestação de Contas Anual	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0066 - Assessoramento de Reunião de Diretoria	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.S5_RED-PRG Assessoramento do Conselho de Administração e Fiscal-OSR1564	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0062 - Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0039 - Classificação do Tema e Objeto de Investigação	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0063 - Elaboração do Relatório de Atividades da PRGI	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0040 - Procedimento Administrativo de Investigação Preliminar	PRG
Não disponível	C2.N03.M02.P0041 - Rotina de Protocolo da PRGI	PRG
C2.N03.M02.P0014 - Acompanhamento de PAD, Sindicância e TCE abaixo do valor de alçada	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0015 - Acompanhamento de TCE acima do valor de alçada	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0016 - Agendamento de Inspeção	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0017 - Atendimento de Demandas de Órgãos Externos	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0022 - Definição do PSR	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0018 - Emissão do Relatório de Inspeção	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0023 - Gestão de Risco	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0019 - Inspeção in Loco	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0020 - Monitoramento do Plano de Ação	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0024 - Orientação e Auxílio na Identificação de Riscos	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0021 - Planejamento de Inspeção	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0025 - Revisão da Política de Risco	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0001 - Gestão de Agenda	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0002 - Gestão de Arquivamento do Gabinete	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0003 - Gestão de Atendimento e Recepção	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0004 - Gestão de Capacitação	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0005 - Gestão de Entrada de Documentos	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0008 - Gestão de Folha de Ponto	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0007 - Gestão de Férias	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0009 - Gestão de Material	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0013 - Substituição em Caso de Função Gratificada	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.S1_MAP-PRG Acompanhamento de Auditoria de Órgão de Controle Externo-OSR1503	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0027 - Análise da Conformidade de Normativos	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0032 - Assessoramento do Comitê de Risco	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0028 - Atendimento de Demandas Internas	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0029 - Atualização das Políticas Institucionais	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0039 - Classificação do Tema e Objeto de Investigação	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0033 - Controle de Risco	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0034 - Elaboração do Relatório de Atividades	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0030 - Gestão de documentos da PRGC	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0031 - Monitoramento de Legislação	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0035 - Monitoramento de Risco	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0036 - Planejamento de Inspeção da PRGR	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0040 - Procedimento Administrativo de Investigação Preliminar	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0037 - Programação de Inspeção	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0038 - Reavaliação do PSR	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0041 - Rotina de Protocolo da PRGI	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.S1_MAP - PRG Elaboração do Plano de Comunicação-OSR1514	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.S1_MAP - PRG Elaboração do Relatório de Atividades-OSR1514	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0045 - Divulgação de Informes do Programa de Integridade	Não disponível	PRG
C2.N03.M02.P0046 - Divulgação de Prestação de Contas	Não disponível	PRG

Diagramas e Manuais (C2.N03.M02)