CCMC - Comissão de Conciliação e Mediação de Conflitos
Serviços em andamento
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ausência de Norma Interna da Caesb específica que regule as atribuições da CCMC. Atualmente a Comissão é regida pela IN02/2016 da CGDF. | Possibilidade de desconhecimento em relação as atribuições da CCMC; Existência de lacunas em relação as atribuições devidas da CCMC; Possibilidade de ausência de entendimento a respeito da vigência da CCMC. Dificuldade de acesso dos empregados da Caesb às atribuições e responsabilidades da CCMC. | • C2.N07.M04.PAI0064 - Analisar Solicitação de Mediação-Conciliação de Conflito; • C2.N07.M04.PAI0065 - Conduzir possível Mediação-Conciliação de Conflito; e, • C2.N07.M04.PAI0066 - Informar Resultados da Mediação-Conciliação de Conflito. |
| 2 | Ausência de registro em relação as fases da mediação adotadas pela CCMC durante a execução de suas funções. Atualmente a Comissão registra apenas o posicionamento final para a PRFI. | Possibilidade de desconhecimento em relação as fases da mediação/conciliação em execução; Possibilidade de retrabalho com fases já realizadas; Possibilidade de perda de informações. | • C2.N07.M04.PAI0064 - Analisar Solicitação de Mediação-Conciliação de Conflito; • C2.N07.M04.PAI0065 - Conduzir possível Mediação-Conciliação de Conflito; e, • C2.N07.M04.PAI0066 - Informar Resultados da Mediação-Conciliação de Conflito. |
| 3 | Ausência de padronização em relação ao procedimento de destino da documentação física gerada durante o processo de mediação de conflitos. | Possibilidade de perda do documento físico; Possibilidade de acesso de pessoas indevidas ao documento físico de formalização da mediação/ conciliação Possibilidade de quebra de sigilo referente as informações da formalização da mediação/ conciliação; Possibilidade de exposição dos envolvidos na mediação/ conciliação; Possibilidade de quebra de confiança por parte dos empregados da Caesb em relação ao processo de mediação/ conciliação | • C2.N07.M04.PAI0064 - Analisar Solicitação de Mediação-Conciliação de Conflito; • C2.N07.M04.PAI0065 - Conduzir possível Mediação-Conciliação de Conflito; e, • C2.N07.M04.PAI0066 - Informar Resultados da Mediação-Conciliação de Conflito. |
| 4 | Troca de todos os membros da CCMC ao vencimento da DT que nomeia a referida Comissão. Não há um procedimento para trocas parciais dos membros. | Possibilidade de perda da informação sobre os procedimentos da CCMC; Dificuldade no repasse de conhecimento entre membros da CCMC; Possibilidade de despadronização em relação a execução dos processos da CCMC. | • C2.N07.M04.PAI0064 - Analisar Solicitação de Mediação-Conciliação de Conflito; • C2.N07.M04.PAI0065 - Conduzir possível Mediação-Conciliação de Conflito; e, • C2.N07.M04.PAI0066 - Informar Resultados da Mediação-Conciliação de Conflito. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 0 | 0% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 2 | 12% |
| Infraestrutura física | 0 | 0% |
| Planejamento | 3 | 19% |
| Regras de Negócio | 3 | 19% |
| Comunicação/Articulação | 3 | 19% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 2 | 12% |
| Burocracia | 3 | 19% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 0 | 0% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 0 | 0% |
| Integração | 0 | 0% |
| Total | 16 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Ausência de Norma Interna da Caesb específica que regule as atribuições da CCMC. Atualmente a Comissão é regida pela IN02/2016 da CGDF. | Criar de Norma Interna da Caesb específica para determinar as atribuições e papéis das comissões. Seria interessante que tal documento fosse vinculado as demais comissões ou à própria PRF. | Gestão |
| Ausência de registro em relação as fases da mediação adotadas pela CCMC durante a execução de suas funções. Atualmente a Comissão registra apenas o posicionamento final para a PRFI. | Adotar ferramenta para registo sigiloso do andamento das ações de conciliação. | Gestão |
| Ausência de registro em relação as fases da mediação adotadas pela CCMC durante a execução de suas funções. Atualmente a Comissão registra apenas o posicionamento final para a PRFI. | Criar procedimento interno de trabalho para realizar o registo das ações de andamento da conciliação, de forma sigilosa. | Gestão |
| Ausência de padronização em relação ao procedimento de destino da documentação física gerada durante o processo de mediação de conflitos. | Realizar alinhamentos internos entre CCMC e PRF para definição do procedimento relacionado a geração de documentos físicos durante o processo de mediação. | Gestão |
| Troca de todos os membros da CCMC ao vencimento da DT que nomeia a referida Comissão. Não há um procedimento para trocas parciais dos membros. | Criar estrutura interna na CCMC para criação e distinção de papéis (titular e suplente) para facilitar a troca de conhecimentos e viabilizar o andamento do processo durante a ausência de parte dos membros. | Gestão |
| Troca de todos os membros da CCMC ao vencimento da DT que nomeia a referida Comissão. Não há um procedimento para trocas parciais dos membros. | Adotar procedimento interno de trabalho para troca parcial dos membros da CCMC por período. | Gestão |