PGOQM - Coordenadoria de Metrologia e Padronização
Serviços em andamento
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 7 | Ausência de uma estrutura física adequada para o armazenamento dos materiais de laboratório. Vale ressaltar que, atualmente, a SLG não realiza o armazenamento desse tipo de insumo, ficando a PGOQM responsável por esse armazenamento. | •Riscos à segurança em geral; •Possibilidade de sanções administrativas aplicadas •por órgãos de controle devido à não conformidade com normas e regulamentações; •Fechamento ou interdição das atividades do laboratório; •Impactos na segurança do armazenamento. | C1.N01.PAI0302 - Realizar controle de estoque de insumos. |
| 8 | Dispersão de informação devido a quantidade de ferramentas para a execução do processo de fiscalização dos contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos (Outlook, EP da PGOQM, planilhas de Excel, Unimaster, Uniman, Teams e pastas no servidor) | Dificuldade de centralização das informações, compromete a eficiência, aumenta o risco de inconsistências e torna o gerenciamento do processo mais complexo; Morosidade no levantamento das informações; ; e, Dificuldade de tomada de decisão gerencias. | C1.N01.PAI0305 - Fiscalizar contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. |
| 9 | Os provedores externos frequentemente demoram para encaminhar a documentação necessária ao processo de contratação e fiscalização de contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. Além disso, os documentos enviados frequentemente apresentam erros ou inconsistências. | Cobranças reiteradas e retrabalho para corrigir as informações, gerando atrasos nos processos, aumento do esforço administrativo e impacto na eficiência e no cumprimento dos prazos estabelecidos. | C1.N01.PAI0305 - Fiscalizar contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. |
| 10 | O processo de contratação de empresas para serviços laboratoriais é excessivamente burocrático, devido às normas e procedimentos internos. | Impactos negativos nas atividades do laboratório, como atrasos nos serviços essenciais, interrupções nos processos e comprometimento da eficiência operacional. | C1.N01.PAI0305 - Fiscalizar contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. |
| 11 | O volume de trabalho está distribuído de forma desigual entre os colaboradores. | Essa situação compromete a eficiência da equipe, impacta a produtividade e pode gerar desmotivação, estresse e insatisfação entre os colaboradores. | • C1.N01.PAI0209 - Realizar inspeção e cadastro de equipamentos e insumos; • C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; • C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0239 - Realizar qualificação de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0260 - Realizar lavagem de vidrarias; • C1.N01.PAI0288 - Realizar avaliação técnica de amostras e prestar outros esclarecimentos; • C1.N01.PAI0297 - Solicitar Cadastro de insumos; • C1.N01.PAI0298 - Realizar avaliação de provedor externo; • C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas; • C1.N01.PAI0300 - Realizar levantamento da estimativa de consumo anual de insumos; • C1.N01.PAI0301 - Acompanhar aquisições de insumos; e, • C1.N01.PAI0302 - Realizar controle de estoque de insumos. • C1.N01.PAI0303 - Realizar checagem de equipamentos de laboratório e vidraria; • C1.N01.PAI0304 - Realizar Gestão de resíduos; e, • C1.N01.PAI0305 - Acompanhar contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. |
| 12 | Os módulos do sistema UNILIMNS (UNIMAN e UNIMASTER) apresentam limitações que impedem o atendimento completo às necessidades do processo de controle de calibração, checagem e manutenção de equipamentos de laboratório. | Necessidade de recorrer a outras ferramentas complementares, o que fragmenta o processo, aumenta a complexidade do gerenciamento, eleva o risco de erros e reduz a eficiência operacional. | •C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; •C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0239 - Realizar qualificação de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0303 - Realizar checagem de equipamentos de laboratório e vidraria; |
| 13 | A área da PGOQM não possui indicadores de desempenho. | Dificuldade na avaliação da eficácia dos processos e a identificação de áreas para melhoria. A falta de monitoramento adequado pode comprometer a tomada de decisões estratégicas, dificultando a gestão de qualidade e a implementação de ações corretivas para otimizar o desempenho da área | • C1.N01.PAI0209 - Realizar inspeção e cadastro de equipamentos e insumos; • C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; • C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0239 - Realizar qualificação de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0260 - Realizar lavagem de vidrarias; • C1.N01.PAI0288 - Realizar avaliação técnica de amostras e prestar outros esclarecimentos; • C1.N01.PAI0297 - Solicitar Cadastro de insumos; • C1.N01.PAI0298 - Realizar avaliação de provedor externo; • C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas; • C1.N01.PAI0300 - Realizar levantamento da estimativa de consumo anual de insumos; • C1.N01.PAI0301 - Acompanhar aquisições de insumos; e, • C1.N01.PAI0302 - Realizar controle de estoque de insumos. • C1.N01.PAI0303 - Realizar checagem de equipamentos de laboratório e vidraria; • C1.N01.PAI0304 - Realizar Gestão de resíduos; e, • C1.N01.PAI0305 - Acompanhar contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. |
| 14 | Falta de contratos de manutenção para diversos equipamentos. | A ausência de manutenção preventiva pode levar ao aumento de falhas nos equipamentos, afetando a produtividade e gerando custos adicionais com reparos emergenciais. | •C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; •C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; e, •C1.N01.PAI0239 - Realizar qualificação de equipamentos de laboratório |
| 15 | As especificações dos insumos de laboratório estão desatualizadas. | • Possibilidade de aquisições inadequadas, comprometimento da qualidade dos processos; • Aumento do risco de não conformidade com as normas técnicas e regulatórias; e, • Dificuldade no controle e a eficiência na utilização dos materiais, impactando a operação do laboratório. | C1.N01.PAI0297 - Solicitar Cadastro de insumos. |
| 16 | A SLG é responsável pela aquisição de insumos, enquanto o processo de avaliação dos provedores externos é realizado pela PGOQM. No entanto, a PGOQM não possui autoridade para resolver os problemas identificados durante a avaliação dos provedores. | Dificuldade na resolução rápida de questões ou impossibilidade de solucionar o problema, prejudicando a eficiência do processo de aquisição e podendo resultar em contratações inadequadas ou em falhas nos fornecimentos. | C1.N01.PAI0298 - Realizar avaliação de provedor externo. |
| 17 | Existem problemas de comunicação interna entre os laboratórios e a PGOQM, especialmente em relação à dificuldade de disponibilização de equipamentos para checagem. | •Comprometimento na coordenação das atividades; •Atrasos nas verificações afetando a eficiência dos processos laboratoriais, resultando em impacto na qualidade e no cumprimento dos prazos estabelecidos; | •C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; •C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; e, •C1.N01.PAI0303 - Realizar checagem de equipamentos de laboratório. |
| 18 | Algumas decisões por parte das outras Coordenadorias relacionadas à gestão de equipamentos de laboratório estão sendo tomadas sem a devida comunicação com a PGOQM. | • Falhas de alinhamento entre as áreas; • Comprometimento da eficiência na gestão e manutenção dos equipamentos; e, • Possibilidade de decisões inadequadas, impactando a qualidade, a segurança e a conformidade dos processos laboratoriais. | C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório. |
| 19 | A PGOQM precisa acompanhar de perto as compras, devido ao risco de falta de insumos essenciais para as atividades do laboratório. | Essa necessidade de monitoramento constante aumenta a carga de trabalho da equipe e pode gerar atrasos ou falhas no fornecimento, impactando a continuidade das operações laboratoriais e comprometendo a eficiência dos processos. | C1.N01.PAI0301 - Acompanhar aquisições de insumos. |
| 20 | A partir de fevereiro, devido à adesão de um funcionário ao Plano de Demissão Voluntária (PDV), a equipe da PGOQM contará com apenas um empregado para desempenhar a atividade de preparação de soluções químicas. | •Possíveis impactos na eficiência, qualidade e os prazos das entregas relacionadas a essa tarefa, considerando o volume de trabalho atual e a necessidade de manter os padrões estabelecidos; •Caso a única empregada responsável pela preparação de soluções químicas se ausente devido a doença ou outro motivo, as atividades poderão ser interrompidas, ocasionando atrasos no cumprimento de prazos e afetando processos dependentes dessas soluções; e, •A ausência pode gerar a necessidade de realocação emergencial de outros funcionários, sobrecarregando equipes ou comprometendo outras atividades prioritárias. | C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas. |
| 21 | A logística reversa dos frascos utilizados no preparo de soluções químicas não está sendo realizada pelos clientes internos dentro do prazo estabelecido. | Possibilidade de comprometer o fluxo de trabalho, gerar acúmulo de materiais no local e impactar a disponibilidade de frascos limpos para novas preparações, além de potencialmente aumentar o tempo de resposta no preparo de novas soluções, os custos operacionais e os riscos ambientais | C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas. |
| 22 | A comunicação da área responsável pelo transporte de soluções químicas (SSAT) apresenta deficiências, resultando em situações em que, na ausência da pessoa responsável pelo transporte, a equipe da PGOQM precisa entrar em contato com a área para não haver a interrupção dos serviços. | • Impossibilidade de entrega das soluções preparadas; • Atraso nas análises; Possibilidade de atrasos nos processos: • Comprometimento da eficiência operacional; e, • Impacto no cumprimento de prazos estabelecidos. | C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas. |
| 23 | A Coordenadora da área se envolve na execução das atividades operacionais, impactando nas atividades de Coordenação, devido à quantidade limitada de funcionários e considerando o elevado volume de atividades de responsabilidade da PGOQM. | • Sobrecarga de trabalho da Coordenadora da área; • Possibilidade de tomada de decisão menos assertivas; e, • Diminuição de prioridade das demandas de coordenação. desempenho e a eficiência da PGOQM prejudicados; | •C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; •C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0239 - Realizar qualificação de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0304 - Realizar Gestão de resíduos; e, •C1.N01.PAI0305 - Fiscalizar contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. |
| 1 | A falta de corpo técnico para a execução dos processos da PGOQM. | •Prejuízo da eficiência e da qualidade das atividades realizadas; •Dificuldade no cumprimento das demandas, aumento da carga de trabalho sobre os membros da equipe; e, •Possibilidade de comprometimento do atendimento às normas e prazos estabelecidos, afetando o desempenho global da área. | • C1.N01.PAI0209 - Realizar inspeção e cadastro de equipamentos e insumos; • C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; • C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0239 - Realizar qualificação de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0260 - Realizar lavagem de vidrarias; • C1.N01.PAI0288 - Realizar avaliação técnica de amostras e prestar outros esclarecimentos; • C1.N01.PAI0297 - Solicitar Cadastro de insumos; • C1.N01.PAI0298 - Realizar avaliação de provedor externo; • C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas; • C1.N01.PAI0300 - Realizar levantamento da estimativa de consumo anual de insumos; • C1.N01.PAI0301 - Acompanhar aquisições de insumos; e, • C1.N01.PAI0302 - Realizar controle de estoque de insumos. • C1.N01.PAI0303 - Realizar checagem de equipamentos de laboratório e vidraria; • C1.N01.PAI0304 - Realizar Gestão de resíduos; e, • C1.N01.PAI0305 - Acompanhar contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. |
| 2 | A ausência ou inadequação dos registros gerais das atividades realizadas, por parte da equipe da PGOQM. | Comprometimento do controle e o monitoramento das operações, dificultando a rastreabilidade, a análise de desempenho e a tomada de decisões baseadas em dados. | •C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; •C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; •C1.N01.;C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas;C1.N01.PAI0303 - Realizar checagem de equipamentos de laboratório; •C1.N01.PAI0302 - Realizar controle de estoque de insumos; |
| 3 | A chefia da PGOQM enfrenta desafios relacionados à resistência dos empregados na execução das atividades designadas. Apesar das demandas serem claramente comunicadas, há uma relutância ou recusa em cumprir algumas tarefas. | •Impacto na produtividade; •Atraso nas entregas; •Geração de um ambiente de trabalho menos colaborativo, comprometendo a eficiência operacional e os objetivos organizacionais; Impacto direto sobre os demais membros da equipe, que acabam sobrecarregados com a redistribuição das demandas | • C1.N01.PAI0209 - Realizar inspeção e cadastro de equipamentos e insumos; • C1.N01.PAI0236 - Realizar calibração de equipamentos de laboratório e vidrarias; • C1.N01.PAI0237 - Realizar manutenção corretiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0238 - Realizar manutenção preventiva de equipamentos de laboratório; • C1.N01.PAI0260 - Realizar lavagem de vidrarias; • C1.N01.PAI0298 - Realizar avaliação de provedor externo; • C1.N01.PAI0299 - Preparar soluções químicas; • C1.N01.PAI0300 - Realizar levantamento da estimativa de consumo anual de insumos; • C1.N01.PAI0301 - Acompanhar aquisições de insumos; e, • C1.N01.PAI0302 - Realizar controle de estoque de insumos. • C1.N01.PAI0303 - Realizar checagem de equipamentos de laboratório e vidraria; e, • C1.N01.PAI0304 - Realizar Gestão de resíduos. |
| 4 | A comunicação entre a PGOQM e a SLG apresenta falhas. | •Aumento de retrabalho; •Redução da eficiência operacional; • Riscos de não conformidade; •Prejuízo à qualidade do trabalho; e, •Comprometimento da relação entre as áreas; impacto nos prazos. | C1.N01.PAI0209 - Realizar inspeção e cadastro de equipamentos e insumos; |
| 5 | A falta de insumos essenciais para a execução das atividades laboratoriais, devido à demora ou à não resolução de problemas relacionados aos insumos não conformes por parte da SLG. | • Possibilidade de escassez dos insumos essenciais, comprometendo a continuidade das atividades; • Atrasos nas operações podem afetar a qualidade dos processos e levar à interrupção de serviços críticos; • Aumento de custos devido à necessidade de compras emergenciais ou reposição urgente: A necessidade constante de aquisição por meio de fundo rotativo exigindo o desvio de recursos humanos para realizar compras diretas, comprometendo o tempo e a execução de outras atividades prioritárias da área. | •C1.N01.PAI0209 - Realizar inspeção e cadastro de equipamentos e insumos; e, •C1.N01.PAI0301 - Acompanhar aquisições de insumos. |
| 6 | O sistema UNISTOCK não atende integralmente às necessidades da PGOQM, especialmente no que diz respeito ao relatório de consumo dos insumos, que não gera as informações de forma automatizada. | O cálculo do consumo precisa ser feito manualmente, o que aumenta o risco de erros, gera retrabalho e compromete a eficiência da área, além de dificultar o acompanhamento preciso dos materiais utilizados e o planejamento de reposição. | •C1.N01.PAI0302 - Realizar controle de estoque de insumos; e, •C1.N01.PAI0300 - Realizar levantamento da estimativa de consumo anual de insumos. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 4 | 5% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 12 | 14% |
| Infraestrutura física | 2 | 2% |
| Planejamento | 10 | 12% |
| Regras de Negócio | 14 | 17% |
| Comunicação/Articulação | 13 | 16% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 15 | 18% |
| Burocracia | 4 | 5% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 3 | 4% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 5 | 6% |
| Integração | 1 | 1% |
| Total | 83 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Ausência de uma estrutura física adequada para o armazenamento dos materiais de laboratório. Vale ressaltar que, atualmente, a SLG não realiza o armazenamento desse tipo de insumo, ficando a PGOQM responsável por esse armazenamento. | Criação de uma nova estrutura física específica e adequada para armazenamento. | Gestão |
| Ausência de uma estrutura física adequada para o armazenamento dos materiais de laboratório. Vale ressaltar que, atualmente, a SLG não realiza o armazenamento desse tipo de insumo, ficando a PGOQM responsável por esse armazenamento. | Alinhamento entre as Superintendências da PGO e SLG para a gestão do estoque dos insumos de uso da PGOQ, baseadas no regimento interno da Companhia. | Gestão |
| Dispersão de informação devido a quantidade de ferramentas para a execução do processo de fiscalização dos contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos (Outlook, EP da PGOQM, planilhas de Excel, Unimaster, Uniman, Teams e pastas no servidor) | Solicitar ao fornecedor do sistema melhorias específicas para atender às necessidades da área. | Sistema |
| Os provedores externos frequentemente demoram para encaminhar a documentação necessária ao processo de contratação e fiscalização de contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. Além disso, os documentos enviados frequentemente apresentam erros ou inconsistências. | Registros de reclamações nos SACs das empresas fornecedoras. | Processo |
| Os provedores externos frequentemente demoram para encaminhar a documentação necessária ao processo de contratação e fiscalização de contratos de calibração, manutenção e qualificação de equipamentos de laboratório. Além disso, os documentos enviados frequentemente apresentam erros ou inconsistências. | Registrar os problemas ocorridos na avaliação do provedor externo e comunicar as questões identificadas ao provedor | Processo |
| O processo de contratação de empresas para serviços laboratoriais é excessivamente burocrático, devido às normas e procedimentos internos. | A criação de um checklist contendo a documentação exigida, minimizando a possibilidade de devolução do processo para correções. | Processo |
| O processo de contratação de empresas para serviços laboratoriais é excessivamente burocrático, devido às normas e procedimentos internos. | A criação de um modelo de contrato padrão para serviços laboratoriais, que cubra as necessidades mais comuns, reduzindo a necessidade de elaboração de novos documentos a cada contratação. | Processo |
| O processo de contratação de empresas para serviços laboratoriais é excessivamente burocrático, devido às normas e procedimentos internos. | Solicitar à área da companhia responsável pela oferta de cursos e treinamentos a disponibilização de programas relacionados ao tema de licitação. | Gestão |
| O volume de trabalho está distribuído de forma desigual entre os colaboradores. | Utilização de ferramentas de gestão de demandas (Planner). | Gestão |
| O volume de trabalho está distribuído de forma desigual entre os colaboradores. | Implementação de Reuniões Regulares de Distribuição e Monitoramento das Tarefas | Gestão |
| Os módulos do sistema UNILIMNS (UNIMAN e UNIMASTER) apresentam limitações que impedem o atendimento completo às necessidades do processo de controle de calibração, checagem e manutenção de equipamentos de laboratório. | Implementação de relatórios automatizados via Power BI. | Sistema |
| Os módulos do sistema UNILIMNS (UNIMAN e UNIMASTER) apresentam limitações que impedem o atendimento completo às necessidades do processo de controle de calibração, checagem e manutenção de equipamentos de laboratório. | Solicitar ao fornecedor do sistema melhorias específicas para atender às necessidades da área. | Sistema |
| Os módulos do sistema UNILIMNS (UNIMAN e UNIMASTER) apresentam limitações que impedem o atendimento completo às necessidades do processo de controle de calibração, checagem e manutenção de equipamentos de laboratório. | Solicitar treinamentos por parte do fornecedor do Sistema. | Gestão |
| Os módulos do sistema UNILIMNS (UNIMAN e UNIMASTER) apresentam limitações que impedem o atendimento completo às necessidades do processo de controle de calibração, checagem e manutenção de equipamentos de laboratório. | Aquisição de software específico para as atividades calibração, checagem e manutenção. | Gestão |
| A área da PGOQM não possui indicadores de desempenho. | Definição, Implantação e acompanhamento de Indicadores de desempenho pela gestão. | Gestão |
| Falta de contratos de manutenção para diversos equipamentos. | Padronização dos termos de referência e especificações técnicas, facilitando tanto a elaboração quanto a repetição dos processos licitatórios. | Processo |
| Falta de contratos de manutenção para diversos equipamentos. | Negociar contratos abrangentes com fornecedores que cubram múltiplos equipamentos ou serviços em formato de pacote, otimizando a eficiência operacional e reduzindo custos. | Gestão |
| As especificações dos insumos de laboratório estão desatualizadas. | Implementação de Reuniões Regulares de Distribuição e Monitoramento das Tarefas | Gestão |
| As especificações dos insumos de laboratório estão desatualizadas. | Utilização de ferramentas de gestão de demandas (Planner). | Gestão |
| As especificações dos insumos de laboratório estão desatualizadas. | Realizar treinamento de outros membros da equipe para realizar as tarefas de especificação técnica de insumos de laboratório . | Gestão |
| A SLG é responsável pela aquisição de insumos, enquanto o processo de avaliação dos provedores externos é realizado pela PGOQM. No entanto, a PGOQM não possui autoridade para resolver os problemas identificados durante a avaliação dos provedores. | Revisão do regimento interno, para definição clara do responsável pelas tratativas dos defeitos dos insumos. | Gestão |
| A SLG é responsável pela aquisição de insumos, enquanto o processo de avaliação dos provedores externos é realizado pela PGOQM. No entanto, a PGOQM não possui autoridade para resolver os problemas identificados durante a avaliação dos provedores. | Estabelecer um processo padronizado em que a a PGOQM documente as não conformidades do provedor externo e escalone as decisões para que a SLG realiza a avaliação do provedor e trate as inconformidades. | Processo |
| A SLG é responsável pela aquisição de insumos, enquanto o processo de avaliação dos provedores externos é realizado pela PGOQM. No entanto, a PGOQM não possui autoridade para resolver os problemas identificados durante a avaliação dos provedores. | Revisão de norma para aquisição de insumos (SLG). | Gestão |
| Existem problemas de comunicação interna entre os laboratórios e a PGOQM, especialmente em relação à dificuldade de disponibilização de equipamentos para checagem. | Centralização dos laboratórios da PGOQ no laboratório Central. | Gestão |
| Algumas decisões por parte das outras Coordenadorias relacionadas à gestão de equipamentos de laboratório estão sendo tomadas sem a devida comunicação com a PGOQM. | Reuniões regulares para alinhamento com as Coordenadorias. | Gestão |
| A PGOQM precisa acompanhar de perto as compras, devido ao risco de falta de insumos essenciais para as atividades do laboratório. | Implementação de um fluxo de comunicação e escalonamento padronizado para casos que excedam os prazos acordados, garantindo que problemas críticos sejam rapidamente resolvidos. | Processo |
| A PGOQM precisa acompanhar de perto as compras, devido ao risco de falta de insumos essenciais para as atividades do laboratório. | Revisão de norma para aquisição de insumos (SLG). | Gestão |
| A PGOQM precisa acompanhar de perto as compras, devido ao risco de falta de insumos essenciais para as atividades do laboratório. | Revisão do regimento interno, para definição clara do responsável pelas tratativas dos defeitos dos insumos. | Gestão |
| A PGOQM precisa acompanhar de perto as compras, devido ao risco de falta de insumos essenciais para as atividades do laboratório. | Criação de um Comitê ou Grupo de Trabalho Intersetorial. | Gestão |
| A partir de fevereiro, devido à adesão de um funcionário ao Plano de Demissão Voluntária (PDV), a equipe da PGOQM contará com apenas um empregado para desempenhar a atividade de preparação de soluções químicas. | Composição do corpo técnico da PGOMQ com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. | Gestão |
| A logística reversa dos frascos utilizados no preparo de soluções químicas não está sendo realizada pelos clientes internos dentro do prazo estabelecido. | Encaminhar Memorando às áreas envolvidas informando sobre a necessidade de devolução dos frascos de soluções. | Gestão |
| A logística reversa dos frascos utilizados no preparo de soluções químicas não está sendo realizada pelos clientes internos dentro do prazo estabelecido. | Comunicação periódica entre as áreas envolvidas no processo. | Gestão |
| A comunicação da área responsável pelo transporte de soluções químicas (SSAT) apresenta deficiências, resultando em situações em que, na ausência da pessoa responsável pelo transporte, a equipe da PGOQM precisa entrar em contato com a área para não haver a interrupção dos serviços. | Designar um responsável alternativo capacitado para situações de ausência, garantindo que, se a pessoa principal estiver indisponível não haja interrupção dos serviços. (para essa melhoria será necessário alinhamento entre a PGOQM e a SSAT). | Gestão |
| A Coordenadora da área se envolve na execução das atividades operacionais, impactando nas atividades de Coordenação, devido à quantidade limitada de funcionários e considerando o elevado volume de atividades de responsabilidade da PGOQM. | Composição do corpo técnico da PGOMQ com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. | Gestão |
| A falta de corpo técnico para a execução dos processos da PGOQM. | Composição do corpo técnico da PGOMQ com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. | Gestão |
| A ausência ou inadequação dos registros gerais das atividades realizadas, por parte da equipe da PGOQM. | Implementação de Reuniões Regulares de Distribuição e Monitoramento das Tarefas | Gestão |
| A ausência ou inadequação dos registros gerais das atividades realizadas, por parte da equipe da PGOQM. | Devolução dos registros inadequados para a correção. | Processo |
| A chefia da PGOQM enfrenta desafios relacionados à resistência dos empregados na execução das atividades designadas. Apesar das demandas serem claramente comunicadas, há uma relutância ou recusa em cumprir algumas tarefas. | Preparar a chefia da PGOQM para lidar com resistência, aplicando técnicas de liderança transformacional, gestão de conflitos e negociação. | Gestão |
| A chefia da PGOQM enfrenta desafios relacionados à resistência dos empregados na execução das atividades designadas. Apesar das demandas serem claramente comunicadas, há uma relutância ou recusa em cumprir algumas tarefas. | Criar canais para que os empregados expressem suas preocupações ou dificuldades relacionadas às demandas. Essa escuta ativa pode ajudar a identificar a origem da resistência e propor soluções. | Gestão |
| A chefia da PGOQM enfrenta desafios relacionados à resistência dos empregados na execução das atividades designadas. Apesar das demandas serem claramente comunicadas, há uma relutância ou recusa em cumprir algumas tarefas. | Utilização de mecanismos institucionais da Companhia para gestão de pessoas. (avaliações, advertências). | Gestão |
| A chefia da PGOQM enfrenta desafios relacionados à resistência dos empregados na execução das atividades designadas. Apesar das demandas serem claramente comunicadas, há uma relutância ou recusa em cumprir algumas tarefas. | Realizar encontros para discutir desafios, esclarecer dúvidas e reforçar o alinhamento entre liderança e equipe. | Gestão |
| A chefia da PGOQM enfrenta desafios relacionados à resistência dos empregados na execução das atividades designadas. Apesar das demandas serem claramente comunicadas, há uma relutância ou recusa em cumprir algumas tarefas. | Promover palestras ou workshops sobre ética, compromisso público e a relevância do papel de cada um para a missão da organização. | Gestão |
| A comunicação entre a PGOQM e a SLG apresenta falhas. | Reunião entre a Gerência da PGOQ e as Gerências da SLG para estabelecer um canal oficial de comunicação, como reuniões periódicas ou um sistema de registro centralizado, para alinhar demandas, prazos e prioridades e resolver os demais gargalos de comunicação. | Gestão |
| A falta de insumos essenciais para a execução das atividades laboratoriais, devido à demora ou à não resolução de problemas relacionados aos insumos não conformes por parte da SLG. | Criação de um Comitê ou Grupo de Trabalho Intersetorial. | Gestão |
| A falta de insumos essenciais para a execução das atividades laboratoriais, devido à demora ou à não resolução de problemas relacionados aos insumos não conformes por parte da SLG. | Revisão do regimento interno, para definição clara do responsável pelas tratativas dos defeitos dos insumos. | Gestão |
| A falta de insumos essenciais para a execução das atividades laboratoriais, devido à demora ou à não resolução de problemas relacionados aos insumos não conformes por parte da SLG. | Implementação de um fluxo de comunicação e escalonamento padronizado para casos que excedam os prazos acordados, garantindo que problemas críticos sejam rapidamente resolvidos. | Processo |
| A falta de insumos essenciais para a execução das atividades laboratoriais, devido à demora ou à não resolução de problemas relacionados aos insumos não conformes por parte da SLG. | Revisão de norma para aquisição de insumos (SLG). | Gestão |
| O sistema UNISTOCK não atende integralmente às necessidades da PGOQM, especialmente no que diz respeito ao relatório de consumo dos insumos, que não gera as informações de forma automatizada. | Implementação de relatórios automatizados via Power BI. | Sistema |
| O sistema UNISTOCK não atende integralmente às necessidades da PGOQM, especialmente no que diz respeito ao relatório de consumo dos insumos, que não gera as informações de forma automatizada. | Solicitar treinamentos por parte do fornecedor do Sistema. | Gestão |
| O sistema UNISTOCK não atende integralmente às necessidades da PGOQM, especialmente no que diz respeito ao relatório de consumo dos insumos, que não gera as informações de forma automatizada. | Solicitar ao fornecedor do sistema melhorias específicas para atender às necessidades da área. | Sistema |