CEFO - Gerencia de Execução Orcamentaria
Serviços concluídos
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 7 | A tramitação dos processos no ERP - Documentos está sendo comprometida devido à grande quantidade de cliques necessários para realizar cada ação, o que torna o processo lento. | Atrasos no andamento dos processos. Baixa produtividade. Aumento do tempo de resposta. Redução da eficiência operacional. | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
| 8 | O gestor da área está sobrecarregado com atividades operacionais e rotineiras, o que impede a devida priorização das responsabilidades estratégicas e gerenciais. | Comprometimento da eficiência da gestão, da tomada de decisões e da implementação de melhorias na área. | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
| 9 | Atualmente, o item GPLAN não é exigido de forma obrigatória no ERP - Orçamento durante a criação do empenho, o que pode ocasionar inconsistências no processo. | Inconsistência nos registros de empenho. Falhas na conformidade orçamentária. Dificuldade no controle financeiro. Atrasos na execução de processos orçamentários. Problemas na rastreabilidade das despesas. Aumento do risco de erros financeiros. Impacto na precisão das projeções orçamentárias. | C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho |
| 10 | Atualmente, quando o fornecedor não está cadastrado, o ERP - Orçamento exibe a mensagem de erro apenas durante o preenchimento das informações da solicitação. Isso obriga o usuário a interromper o processo, acessar uma nova tela para cadastrar o fornecedor e, em seguida, retornar à tela anterior para continuar o atendimento da demanda. | Redução da eficiência operacional. Interrupção no fluxo de trabalho. Aumento do tempo de processamento das solicitações. Desperdício de tempo com tarefas repetitivas. Impacto na produtividade da equipe. | C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho |
| 11 | No momento de liquidar a despesa, o ERP - Orçamento está apresentando um erro na liberação da despesa, o que obriga os usuários a realizar as ações mais de uma vez para concluir o processo. Esse problema não ocorria anteriormente e tem gerado atrasos e retrabalho, comprometendo a eficiência. | Atrasos na liberação das despesas. Aumento do tempo de processamento. Necessidade de retrabalho. Diminuição da eficiência operacional. Impacto na produtividade dos usuários. Comprometimento no cumprimento de prazos. | C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho |
| 12 | Durante o processo de remanejamento de dotação orçamentária entre contas, o ERP - Orçamento não apresenta, de forma automática, a área correspondente à conta inserida. Essa ausência de informação dificulta a conferência, aumenta a chance de erros e compromete a agilidade na execução da ação | Aumento do risco de remanejamentos incorretos. Dificuldade na conferência das informações. Possíveis impactos no planejamento orçamentário. Retrabalho devido a lançamentos equivocados. Maior tempo gasto na execução do processo. | C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas |
| 13 | Durante a criação de um empenho, ao finalizar o processo, o sisfin exibe uma mensagem informando que já existe um contrato vinculado ao CNPJ informado. No entanto, o sistema segue com a criação do empenho sem solicitar uma confirmação do usuário. | Criação de empenhos sem o devido vínculo com o contrato existente. Possíveis inconsistências nos registros financeiros. Dificuldade na rastreabilidade entre empenhos e contratos. Necessidade de retrabalho para correção dos empenhos. | C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho |
| 14 | Ausência de preenchimento de todos os campos na planilha de proposta orçamentária e reformulação orçamentária por parte do comitê responsável. Essa falha compromete a análise, validação e consolidação das informações, além de causar atrasos no processo orçamentário e possíveis retrabalhos. | Atrasos na análise das propostas orçamentárias. Retrabalho para complementar informações faltantes. Comprometimento da consolidação orçamentária. Dificuldade na validação técnica e financeira. Possíveis inconsistências no planejamento orçamentário. | C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF |
| 15 | O fechamento mensal das entradas de recursos e receitas ainda é realizado de forma manual, exigindo o acesso a diversas telas para consolidar as informações necessárias. | Aumento do tempo gasto no processo Maior chance de erros humanos Dificuldade na rastreabilidade dos dados Redução da eficiência operacional Possível atraso no fechamento contábil Menor confiabilidade nas informações | C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas |
| 1 | O sistema SISFIN ainda está operando em uma versão antiga, o que tem impactado diretamente o desempenho e a experiência dos usuários. | Lentidão frequente durante o uso do sistema. Carregamento demorado de telas e relatórios Redução da produtividade das equipes que dependem do SISFIN. Risco de incompatibilidade com integrações e sistemas mais recentes | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
| 2 | A CEFO enfrenta uma carência de mão de obra para atender à demanda atual. Embora haja um AC formalmente alocado, não é possível contar com esse recurso de forma efetiva, devido à possibilidade de alterações políticas que podem impactar sua permanência ou atuação na função. | Sobrecarga da equipe; Dependência de um cargo instável; e, Risco de interrupção em atividades estratégicas. | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
| 3 | A elaboração do Plano Orçamentário, bem como sua reformulação, ainda é realizada de forma manual, o que torna o processo mais suscetível a erros, retrabalho e perda de eficiência. É importante destacar que a evolução já está em fase de desenvolvimento. | Maior propensão a erros Possibilidade de retrabalho Sobrecarga da equipe; | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
| 4 | Atualmente, não há um padrão definido para o envio de solicitações pelas áreas demandantes. Cada área utiliza formatos distintos, o que dificulta o recebimento, entendimento e tratamento adequado das demandas. | Possibilidade de retrabalho; Possibilidade de aumenta o tempo de resposta; Maior índice de erros na execução das solicitação; Possibilidade de comprometer a rastreabilidade e o controle dos atendimentos. | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
| 5 | Atualmente, não há uma padronização definida para o nível hierárquico envolvido na tramitação das solicitações entre as áreas. Cada diretoria adota suas próprias regras e critérios, o que gera inconsistências no fluxo de aprovação e encaminhamento | Inconsistência nos processos de aprovação. Atrasos nos fluxos de trabalho. Conflitos de competência entre as áreas. Falta de transparência nos processos internos. Impacto na governança e conformidade institucional. | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
| 6 | No ERP - Documento não é atualizado automaticamente quando um usuário abre o processo, o que resulta em situações em que dois usuários acabam atendendo o mesmo processo simultaneamente. | Duplicidade de atendimentos. Retrabalho e desperdício de recursos. Confusão entre os usuários. Aumento de erros e falhas operacionais. Falta de controle sobre o status dos processos. Dificuldade em rastrear e monitorar o progresso dos processos. | C1.N05.M03.PAI0029 - Realizar as movimentações orçamentária dos empenhos; C1.N05.M03.PAI0030 - Emitir nota de empenho; C1.N05.M03.PAI0031 - Emitir empenho; C1.N05.M03.PAI0032 - Liquidar as despesas por meio da vinculação dos empenhos/notas de empenho; C1.N05.M03.PAI0033 - Realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas; C1.N05.M03.PAI0034 - Bloquear a dotação orçamentária por meio de pré-empenho; C1.N05.M03.PAI0035 - Criar as contas orçamentárias de aplicação de recursos; C1.N05.M03.PAI0036 - Criar as contas orçamentárias de fonte de recursos; C1.N05.M03.PAI0037 - Elaborar o cronograma de responsabilidades para o envio das informações do Plano Orçamentário (PO); C1.N05.M03.PAI0038 - Incluir os dados da proposta orçamentária no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0039 - Analisar a quitação contratual; C1.N05.M03.PAI0040 - Elaboração de documentação para prestação de contas; C1.N05.M03.PAI0041 - Incluir os dados das reformulações orçamentárias no sistema de orçamento do GDF; C1.N05.M03.PAI0042 - Realizar fechamento mensal das entradas de recursos e receitas; C1.N05.M03.PAI0043 - Realizar fechamento orçamentário mensal das saídas e despesas; e, C1.N05.M03.PAI0044 - Disponibilizar fechamento mensal orçamentário. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 10 | 56% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 2 | 11% |
| Infraestrutura física | 0 | 0% |
| Planejamento | 1 | 6% |
| Regras de Negócio | 2 | 11% |
| Comunicação/Articulação | 0 | 0% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 2 | 11% |
| Burocracia | 0 | 0% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 0 | 0% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 1 | 6% |
| Integração | 0 | 0% |
| Total | 18 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| A tramitação dos processos no ERP - Documentos está sendo comprometida devido à grande quantidade de cliques necessários para realizar cada ação, o que torna o processo lento. | Melhoria no ERP - Documentos para exibir, na tela de tramitação, as unidades com maior frequência de processos tramitados pelo usuário logado. | Sistema |
| A tramitação dos processos no ERP - Documentos está sendo comprometida devido à grande quantidade de cliques necessários para realizar cada ação, o que torna o processo lento. | Melhoria no ERP - Documentos para permitir a tramitação dos processos em lote | Sistema |
| O gestor da área está sobrecarregado com atividades operacionais e rotineiras, o que impede a devida priorização das responsabilidades estratégicas e gerenciais. | Reduzir a sobrecarga da gerente por meio da redistribuição de tarefas e fortalecimento da equipe, permitindo que ela foque em atividades estratégicas. | Gestão |
| O gestor da área está sobrecarregado com atividades operacionais e rotineiras, o que impede a devida priorização das responsabilidades estratégicas e gerenciais. | Composição do corpo técnico da CEFO, por meio de nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro atual | Gestão |
| Atualmente, o item GPLAN não é exigido de forma obrigatória no ERP - Orçamento durante a criação do empenho, o que pode ocasionar inconsistências no processo. | Melhoria no ERP - Orçamento para tornar o campo Item GPLAN obrigatório durante a criação do empenho. | Sistema |
| Atualmente, quando o fornecedor não está cadastrado, o ERP - Orçamento exibe a mensagem de erro apenas durante o preenchimento das informações da solicitação. Isso obriga o usuário a interromper o processo, acessar uma nova tela para cadastrar o fornecedor e, em seguida, retornar à tela anterior para continuar o atendimento da demanda. | Melhoria no ERP - Orçamento para que a mensagem de erro solicite ao usuário a confirmação ou o cancelamento da ação. | Sistema |
| No momento de liquidar a despesa, o ERP - Orçamento está apresentando um erro na liberação da despesa, o que obriga os usuários a realizar as ações mais de uma vez para concluir o processo. Esse problema não ocorria anteriormente e tem gerado atrasos e retrabalho, comprometendo a eficiência. | Correção de bug no ERP - Orçamento para resolver a inconsistência no processo de liquidar despesas. | Sistema |
| Durante o processo de remanejamento de dotação orçamentária entre contas, o ERP - Orçamento não apresenta, de forma automática, a área correspondente à conta inserida. Essa ausência de informação dificulta a conferência, aumenta a chance de erros e compromete a agilidade na execução da ação | Implementação de melhoria no ERP - Orçamento para que, ao realizar o remanejamento de dotação orçamentária entre contas, o sistema passe a apresentar automaticamente a área correspondente à conta inserida. | Sistema |
| Durante a criação de um empenho, ao finalizar o processo, o sisfin exibe uma mensagem informando que já existe um contrato vinculado ao CNPJ informado. No entanto, o sistema segue com a criação do empenho sem solicitar uma confirmação do usuário. | Melhoria no ERP - Orçamento para exigir uma validação por parte do usuário antes de concluir o processo, ou permitir a correção diretamente, evitando lançamentos indevidos e possíveis inconsistências no vínculo entre empenhos e contratos. | Sistema |
| Ausência de preenchimento de todos os campos na planilha de proposta orçamentária e reformulação orçamentária por parte do comitê responsável. Essa falha compromete a análise, validação e consolidação das informações, além de causar atrasos no processo orçamentário e possíveis retrabalhos. | Criar um ciclo de feedback contínuo, onde os membros do comitê recebem orientações sobre como melhorar o preenchimento da planilha, além de discutir e revisar o processo periodicamente para identificar oportunidades de aprimoramento. | Gestão |
| O fechamento mensal das entradas de recursos e receitas ainda é realizado de forma manual, exigindo o acesso a diversas telas para consolidar as informações necessárias. | Implementação de funcionalidades nos sistemas ERP com o objetivo de apoiar o fechamento mensal das entradas de recursos e receitas. | Sistema |
| O sistema SISFIN ainda está operando em uma versão antiga, o que tem impactado diretamente o desempenho e a experiência dos usuários. | Migração do sistema SISFIN para a nova versão do ERP. Essa ação já está em fase de execução pela equipe da PRTD. | Sistema |
| A CEFO enfrenta uma carência de mão de obra para atender à demanda atual. Embora haja um AC formalmente alocado, não é possível contar com esse recurso de forma efetiva, devido à possibilidade de alterações políticas que podem impactar sua permanência ou atuação na função. | Composição do corpo técnico da CEFO, por meio de nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro atual | Gestão |
| A elaboração do Plano Orçamentário, bem como sua reformulação, ainda é realizada de forma manual, o que torna o processo mais suscetível a erros, retrabalho e perda de eficiência. É importante destacar que a evolução já está em fase de desenvolvimento. | Implementação de funcionalidades nos sistemas ERP com o objetivo de apoiar a elaboração e a reformulação do Plano Orçamentário. | Sistema |
| Atualmente, não há um padrão definido para o envio de solicitações pelas áreas demandantes. Cada área utiliza formatos distintos, o que dificulta o recebimento, entendimento e tratamento adequado das demandas. | Elaboração de padrões para o envio de solicitações pelas áreas demandantes. É importante destacar que cada tipo de demanda deverá seguir um formato específico, conforme suas particularidades. | Gestão |
| Atualmente, não há uma padronização definida para o nível hierárquico envolvido na tramitação das solicitações entre as áreas. Cada diretoria adota suas próprias regras e critérios, o que gera inconsistências no fluxo de aprovação e encaminhamento | Definir regras de negócio para a tramitação e resposta das solicitações. É importante destacar que cada tipo de demanda deverá seguir um formato específico, de acordo com suas particularidades. | Processo |
| No ERP - Documento não é atualizado automaticamente quando um usuário abre o processo, o que resulta em situações em que dois usuários acabam atendendo o mesmo processo simultaneamente. | Melhoria no ERP - Documentos, para que o sistema identifique e exiba quando houver mais de um usuário envolvido no processo. | Sistema |