CACPO - Coordenadoria de Controle de Operações Comerciais

Serviços concluídos

Análise de Melhorias

Oportunidades de Melhoria nos Processos

A análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.

Situação atual identificada

ID	Problema identificado	Consequências (com evidências)	Processo(s) associado(s)
1	Dificuldade em realizar o controle preventivo das atividades comerciais da Caesb em razão do baixo efetivo e priorização de demandas	Dificuldade em atuar na prevenção de ocorrências comerciais tendo em vista o baixo efetivo da área, atualmente a Coordenadoria atua de forma focada e raramente, quando da execução do Plano Anual, dentro de um processo.	• C2.N3.PAI0178 - Realizar o controle detectivo; e, • C2.N3.PAI0179 - Realizar o acompanhamento das melhorias a serem efetivas nas áreas comerciais.
2	Os mecanismos de controle atualmente utilizados nos processos comerciais executados pela CACPO são realizados manualmente	Risco de erros humanos, esquecimento de tarefas importantes ou inconsistências nos registros, dificuldade em coleta e análise de dados importantes para tomada de decisões estratégicas.	• C2.N3.PAI0178 - Realizar o controle detectivo • C2.N3.PAI0179 - Realizar o acompanhamento das melhorias a serem efetivas nas áreas comerciais.
3	Dificuldade em realizar o acompanhamento e controle das melhorias ou aperfeiçoamentos propostos pela auditoria.	* Possibilidade de falha na implementação eficaz das recomendações da auditoria; * Incapacidade de medir o impacto das melhorias ou aperfeiçoamentos propostos; * Risco de reincidência de problemas.	• C2.N3.PAI0178 - Realizar o controle detectivo • C2.N3.PAI0179 - Realizar o acompanhamento das melhorias a serem efetivas nas áreas comerciais. • C2.N3.PAI0180 - Realizar o atendimento das demandas da auditoria e investigação preliminar
4	Necessidade de alinhamento estratégico entre a equipe da CAC, CACP e CACPO, para elaboração do plano anual para auditoria e investigação preliminar das atividades comerciais.	Possibilidade de auditorias que não abordam as áreas de maior risco ou prioridade para a Caesb. Possibilidade de riscos não mitigados * Possibilidade de não compreensão mútua das expectativas e necessidades.	• C2.N3.PAI0177 - Propor o plano anual para auditoria e investigação preliminar das atividades comerciais. • C2.N3.PAI0178 - Realizar o controle detectivo

Classificação dos problemas

Natureza dos problemas	Qtd	Percentual
Sistema de Informação	1	10%
Atores/Clientes/Fornecedores	0	0%
Infraestrutura física	0	0%
Planejamento	3	30%
Regras de Negócio	0	0%
Comunicação/Articulação	1	10%
Processo (Handoffs e Controles de processos)	3	30%
Burocracia	0	0%
Financeiro	0	0%
Conhecimento/Capacitação	0	0%
Infraestrutura de T.I.C	0	0%
Capacidade (dimensionamento equipe)	2	20%
Integração	0	0%
Total	10	100%

Proposta de melhorias

Problema identificado	Melhoria	Correlação direta da melhoria
Dificuldade em realizar o controle preventivo das atividades comerciais da Caesb em razão do baixo efetivo e priorização de demandas	Implementação de um método de priorização de demandas com base em critérios claros e objetivos a fim de concenrar os esforços do baixo efetivo nas áreas de maior impacto e risco.	Gestão
Os mecanismos de controle atualmente utilizados nos processos comerciais executados pela CACPO são realizados manualmente	Implementação de um painel de BI para monitoramento e análise dos dados, com o intuito de auxiliar a identificação de padrões de comportamento e pontos de atenção de possíveis desconformidades.	Sistema
Dificuldade em realizar o acompanhamento e controle das melhorias ou aperfeiçoamentos propostos pela auditoria.	Implementação de uma ferramenta de apoio que auxilie no monitoramento regular para acompanhar o progresso da implementação das melhorias, por meio de relatório de status.	Sistema
Necessidade de alinhamento estratégico entre a equipe da CAC, CACP e CACPO, para elaboração do plano anual para auditoria e investigação preliminar das atividades comerciais.	Criação de um grupo de trabalho multidisciplinar composto por membros da CAC, CAC e CACPO para colaborar na elaboração do plano anual para auditoria e investigação preliminar das atividades comerciais	Gestão