Avaliação da colaboração de cada processo com os componentes estratégicos da organização.

Versão do regimento: Regimento Interno, RD no 67/2022, de 30/08/2022

Artigo: Art. 91. À Coordenadoria de Controle de Operações Comerciais compete: I. Elaborar plano anual para auditoria das atividades comerciais avaliando os riscos vinculado aos processos comerciais; II. realizar controle preventivo, por meio de análise, das atividades relacionadas aos procedimentos de atendimento comercial e encaminhar para a Gerência de Procedimentos, Controles e Informações Comerciais, visando à apuração das responsabilidades; III. realizar controles detectivos, por meio de análise, das atividades relacionadas aos procedimentos de atendimento comercial e encaminhar para a Gerência de Procedimentos, Controles e Informações Comerciais, visando à apuração das responsabilidades; IV. solicitar, consolidar e revisar as informações comerciais, centralizando a comunicação solicitas pelas áreas, órgãos e entidades de controles e auditorias internas, externas e independentes; V. avaliar a observância, adequação e aplicação das orientações áreas, órgãos e entidades de controles e auditorias internas, externas e independentes, e recomendar medidas corretivas com o objetivo de melhorar a eficiência e a eficácia das rotinas, atividades e controles internos comerciais; VI. acompanhar as melhorias a serem efetivas nas áreas comerciais, em relação aos apontamentos e recomendações realizados pelas áreas, órgãos e entidades de controles e auditorias internas, externas e independentes; VII. estabelecer mecanismos de controle e suporte para verificação de normas e regulamentos; VIII. apontar os processos que forem identificados com execução inadequada e fora dos padrões normativos; IX. subsidiar a análise de processos administrativos que demandem verificação de execução de rotina comercial; X. solicitar diligências em campo para as áreas técnicas visando dirimir eventuais serros ou falhas em procedimentos adotados por funcionários e colaboradores; XI. realizar auditorias e elaborar diagnósticos que permitam visualizar e avaliar possíveis falhas no desenvolvimento das atividades relacionadas aos processos comerciais, propondo ações de correção e/ou melhoria.