CACG - Gerencia de Integração Financeira Contabil e Comercial
Serviços concluídos
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 5 | Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, bem como sem a atualização cadastral do usuário. Atualmente a CACG precisa buscar as informações pertinentes ao processo, como também realizar a referida atualização cadastral, mesmo que se trate de responsabilidade da CACO e da CACI, conforme Norma e Regimento Interno. | Morosidade na execução do processo. Possibilidade de retrabalho em relação a análise do processo. Inconfiabilidade das informações da área de origem do processo de alvará. Possibilidade de divergências de informações entre as áreas envolvidas no processo. Possibilidade de atraso nas demandas pertinentes à CACG. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. |
| 6 | Ausência de definição clara sobre o responsável por executar os processos relacionados a conferência da restituição de crédito. Atualmente, a CACG confere os referidos processos na íntegra devido à complexidade destes, todavia entende-se que, mesmo podendo lhe caber o papel de orientador ou facilitador, estes deveriam ser de responsabilidade dos gerentes da CACC, CACS, CACN e CACE, e a conciliação macro, de responsabilidade da CAC. | Existência de sombreamento entre as competências da CACG, CACC, CACS, CACN e CACE. Ausência de clareza na definição dos papéis das áreas supracitadas. | C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. |
| 7 | Ausência de alinhamento para criação de normativos. Atualmente as normas não passam pela CACG antes de serem criadas, gerando necessidade de alterações depois da publicação. | Possibilidade de retrabalho com correções de normativos. Possibilidade de normativos não aderentes com às necessidades da área. Possibilidade de demora na atualização dos normativos. | C1.N03.PAI00164 - Propor criação nos normativos e orientações da CAC. C1.N03.PAI00165 - Propor atualização nos normativos e orientações da CAC. |
| 8 | Ausência de alinhamentos efetivos com a CACP sobre as demandas a serem priorizadas, para atendimento pela PRT. Atualmente as reuniões de priorização de demandas ocorrem apenas no intuito de cada gerente numerar suas demandas, mas não há entendimento geral sobre as necessidades de cada área, para um consenso a respeito. | Impossibilidade de entendimento sobre as necessidades das demais áreas da CAC e demais áreas gestoras do GCOM. Possibilidade de insatisfação com a demora na priorização das demandas da CACG. Impossibilidade de análise da possibilidade de unificação das demandas. Impossibilidade de entendimento a respeito do reflexo de uma demanda em outras áreas da CAC e demais áreas gestoras do GCOM. | C1.N03.PAI00161 - Apoiar requisito de demandas da CAC para alterações no GCOM. C1.N03.PAI00162 - Priorizar demandas da CAC para a PRT. |
| 9 | Morosidade no atendimento das demandas da CACG pela PRT. Atualmente a CACG possui demandas represadas para a PRT, que auxiliariam na execução dos processos. | Morosidade na execução de determinadas atividades. Possibilidade de falhas na execução de atividades manuais. Possibilidade de acúmulo de atividades, visto a morosidade. | C1.N03.PAI00161 - Apoiar requisito de demandas da CAC para alterações no GCOM. C1.N03.PAI00162 - Priorizar demandas da CAC para a PRT. |
| 10 | Ausência de ferramenta para auxiliar a realização de cálculos automáticos. Atualmente a CACG, bem como outras gerências da CAC, utilizam o Excel, ou outros métodos, para realizar os cálculos necessários para execução dos processos. | Morosidade na execução do processo. Possibilidade de falha humana na inserção das informações. Desprendimento de tempo da equipe da CACG para conferência manual de informações. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. |
| 11 | Ausência de comunicação efetiva na CAC em relação aos assuntos que geram impactos para para a CACG. Ex: As alterações no BI. | Possibilidade de execução de processos de forma desatualizada. Possibilidade de desconhecimento a respeito de metodologias ou ferramentas mais ágeis ou adequadas. | C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00157 - Realizar análise dos dados referentes a perdas estimadas. C1.N03.PAI00158 - Realizar o lançamento das perdas do trimestre. C1.N03.PAI00159 - Realizar análise de divergências entre os dados comerciais e contábeis. C1.N03.PAI00166 - Realizar análise de necessidade de atualização dos dados comerciais. C1.N03.PAI00167 - Elaborar indicadores da CAC. C1.N03.PAI00168 - Monitorar indicadores da CAC. C1.N03.PAI00169 - Elaborar relatórios gerenciais da CAC. C1.N03.PAI00170 - Acompanhar comportamento de usuários e tendências. C1.N03.PAI00171 - Aplicar regressão de comportamentos e tendências dos usuários. |
| 12 | Ausência de integração entre telas no sistema GCOM em relação as informações de processo administrativo, judicial e informações do GDOC e GPJJ. Atualmente a CACG precisa preencher manualmente informações referentes aos processos de alvará, trazendo informações de telas para telas, dentro de um mesmo sistema. | Morosidade na execução do processo. Possibilidade de falha humana na inserção das informações. Utilização do esforço intelectual da CACG em atividades de menor complexidade. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. |
| 13 | Ausência de automatização da restituição de crédito. Atualmente a CACG precisa conferir manualmente as informações, cálculos e atualização de valores, relacionados aos processos de restituição de crédito. | Morosidade na execução do processo. Possibilidade de falha humana na inserção das informações. Desprendimento de tempo da equipe da CACG para conferência manual de informações. | C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. |
| 14 | Ausência de regras de negócio no sistema GCOM para evitar erros nas informações dos processos de restituição de crédito. Atualmente a CACG está suscetível a erros de análises das informações no sistema GCOM, por não existirem regras automáticas. | Morosidade na execução do processo. Possibilidade de falha humana na inserção das informações. Desprendimento de tempo da equipe da CACG para conferência manual de informações. | C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. |
| 15 | Impossibilidade de unificação de cadastro de usuários por parte da CACG, que impactam apenas nos dados históricos do cliente. Atualmente, a CACG precisa abrir demanda para a PRT para solicitar unificação de cadastros de usuários, que por vezes estão em duplicidade no sistema GCOM. | Morosidade na execução dos processos. Desprendimento de tempo da equipe da CACG para conferência manual de informações. Possibilidade e existência de cadastros de usuários com dados históricos incorretos. Possibilidade de acesso a informações incorretas por demais áreas da Caesb. | C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. C1.N03.PAI00157 - Realizar análise dos dados referentes a perdas estimadas. C1.N03.PAI00158 - Realizar o lançamento das perdas do trimestre. C1.N03.PAI00159 - Realizar análise de divergências entre os dados comerciais e contábeis. C1.N03.PAI00160 - Realizar fechamento do RSIDD trimestral. C1.N03.PAI00166 - Realizar análise de necessidade de atualização dos dados comerciais. C1.N03.PAI00170 - Acompanhar comportamento de usuários e tendências. C1.N03.PAI00171 - Aplicar regressão de comportamentos e tendências dos usuários. |
| 16 | Impossibilidade de alteração da data de vencimento de fatura do usuário, para datas retroativas, necessárias em caso de pagamentos de alvarás. Atualmente, a CACG precisa abrir demanda para a PRT para solicitar a alteração da data retroativa de vencimento, de acordo com datas de pagamento de contas remanescentes, estipuladas em processos judiciais. | Morosidade na execução dos processos. Desprendimento de tempo da equipe da CACG para conferência manual de informações. Possibilidade de acesso a informações incorretas por demais áreas da Caesb. Possibilidade de constatações incorretas de pagamentos efetuados pelos usuários. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. |
| 17 | Ausência de distinção entre cadastro de parcelamento contas/débitos de processo judicial com débitos de faturas mensais, no sistema GCOM. Atualmente a CACG precisa analisar caso a caso para distinguir os valores de parcelamento dos usuários. | Morosidade na execução dos processos. Desprendimento de tempo da equipe da CACG para conferência manual de informações. Possibilidade de acesso a informações incorretas por demais áreas da Caesb. Possibilidade de constatações incorretas de pagamentos efetuados pelos usuários. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. |
| 18 | Ausência de preenchimento automático do "executor" na tela de inclusão de cobrança geral do sistema GCOM. Atualmente a CACG precisa alterar e colocar sua área toda vez que vai cadastrar a cobrança. | Morosidade na execução dos processos. Desprendimento de tempo da equipe da CACG para conferência manual de informações. Possibilidade de retrabalho com preenchimento da referida informação. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. |
| 1 | Centralização em relação a execução dos processos da CACG. Atualmente, grande parte dos processos da área são executados apenas pela gerente da área. | Indisponibilidade de tempo da gerente da CACG para execução de demais demandas necessárias. Indisponibilidade de tempo da gerente da CACG para demandas efetivamente gerenciais. Dificuldade de execução de alguns processos em sua forma mais efetiva ou integral. Desconhecimento dos demais membros da área em relação a execução de atividades e processos necessários. Dificuldade de priorização das demandas da área. Alta dependência de um único recurso da CACG. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. C1.N03.PAI00157 - Realizar análise dos dados referentes a perdas estimadas. C1.N03.PAI00159 - Realizar análise de divergências entre os dados comerciais e contábeis. C1.N03.PAI00160 - Realizar fechamento do RSDD trimestral. C1.N03.PAI00161 - Apoiar requisito de demandas da CAC para alterações no GCOM. C1.N03.PAI00162 - Priorizar demandas da CAC para a PRT. C1.N03.PAI00163 - Tratar os apontamentos da auditoria independente. C1.N03.PAI00166 - Realizar análise de necessidade de atualização dos dados comerciais. C1.N03.PAI00167 - Elaborar indicadores da CAC. C1.N03.PAI00168 - Monitorar indicadores da CAC. C1.N03.PAI00169 - Elaborar relatórios gerenciais da CAC. C1.N03.PAI00170 - Acompanhar comportamento de usuários e tendências. |
| 2 | Execução de processos não inseridos no regimento interno da CACG. Atualmente a CACG executa três processos que não estão regimentalmente amparados dentro da área. | Dificuldade de entendimento sobre a responsabilidade pela execução dos processos. Desprendimento de tempo dos membros da CACG com atividades que, a princípio, não são de sua alçada. Ausência de tempo dos membros para execução de processos de atribuição da CACG. Possibilidade de dificuldade de priorização dos processos a serem executados. Possibilidade de duplicidade de execução dos processos. Possibilidade de não execução dos processos. Possibilidade de despadronização em relação a execução dos processos. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. C1.N03.PAI00160 - Realizar fechamento do RSIDD trimestral. |
| 3 | Execução de processos em sombreamento com outras áreas da Caesb. Atualmente a CACG executa processos, que são regimentalmente e primariamente de responsabilidade de outras áreas, todavia poderiam apenas conferi-los. | Dificuldade de entendimento sobre a responsabilidade pela execução dos processos. Desprendimento de tempo dos membros da CACG com atividades que, a princípio, não são de sua alçada. Ausência de tempo dos membros para execução de processos de atribuição da CACG. Possibilidade de dificuldade de priorização dos processos a serem executados. Possibilidade de duplicidade de execução dos processos. Possibilidade de não execução dos processos. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00155 - Tratar os lançamentos relacionados à restituição de crédito. C1.N03.PAI00156 - Realizar conciliação de restituição de crédito. C1.N03.PAI00160 - Realizar fechamento do RSIDD trimestral. |
| 4 | Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, relacionadas a cálculos e decisões de sentença. Atualmente a CACG precisa realizar os referidos cálculos, bem como identificar as decisões pertinentes das sentenças referentes aos processos de alvará, mesmo que se trate de responsabilidade da JUR, explícita em Norma. | Morosidade na execução do processo. Possibilidade de retrabalho em relação a análise do processo. Inconfiabilidade das informações da área de origem do processo de alvará. Possibilidade de divergências de informações entre as áreas envolvidas no processo. Possibilidade de atraso nas demandas pertinentes à CACG. | C1.N03.PAI00152 - Realizar conciliação de levantamento de alvará. C1.N03.PAI00153 - Realizar análise dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. C1.N03.PAI00154 - Realizar execução dos lançamentos relacionados aos levantamentos de alvará. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 8 | 10% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 11 | 13% |
| Infraestrutura física | 0 | 0% |
| Planejamento | 1 | 1% |
| Regras de Negócio | 15 | 18% |
| Comunicação/Articulação | 11 | 13% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 18 | 22% |
| Burocracia | 5 | 6% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 4 | 5% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 6 | 7% |
| Integração | 3 | 4% |
| Total | 82 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, bem como sem a atualização cadastral do usuário. Atualmente a CACG precisa buscar as informações pertinentes ao processo, como também realizar a referida atualização cadastral, mesmo que se trate de responsabilidade da CACO e da CACI, conforme Norma e Regimento Interno. | Elaborar sugestão de check list, relacionado a composição do processo, a ser utilizado pela CACO e CACI. | Processo |
| Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, bem como sem a atualização cadastral do usuário. Atualmente a CACG precisa buscar as informações pertinentes ao processo, como também realizar a referida atualização cadastral, mesmo que se trate de responsabilidade da CACO e da CACI, conforme Norma e Regimento Interno. | Realizar análise da capacidade e quantidade de recursos humanos, para verificar a necessidade de aumento do quadro de colaboradores para execução dos referidos processos. | Gestão |
| Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, bem como sem a atualização cadastral do usuário. Atualmente a CACG precisa buscar as informações pertinentes ao processo, como também realizar a referida atualização cadastral, mesmo que se trate de responsabilidade da CACO e da CACI, conforme Norma e Regimento Interno. | Difundir o conhecimento a respeito do check list, bem como reforçar, com a CACO, o item 7.4 da norma PR-05/2021-DC - Parcelamento e Financiamento de Serviços, bem como os artigos 80 e 82 do regimento interno da Caesb, através de alinhamentos entre as áreas envolvidas. | Gestão |
| Ausência de definição clara sobre o responsável por executar os processos relacionados a conferência da restituição de crédito. Atualmente, a CACG confere os referidos processos na íntegra devido à complexidade destes, todavia entende-se que, mesmo podendo lhe caber o papel de orientador ou facilitador, estes deveriam ser de responsabilidade dos gerentes da CACC, CACS, CACN e CACE, e a conciliação macro, de responsabilidade da CAC. | Criar ou atualizar as orientações relacionadas a restituição de crédito, com foco nos problemas mais recorrentes originados nos Escritórios. | Processo |
| Ausência de definição clara sobre o responsável por executar os processos relacionados a conferência da restituição de crédito. Atualmente, a CACG confere os referidos processos na íntegra devido à complexidade destes, todavia entende-se que, mesmo podendo lhe caber o papel de orientador ou facilitador, estes deveriam ser de responsabilidade dos gerentes da CACC, CACS, CACN e CACE, e a conciliação macro, de responsabilidade da CAC. | Revisão do regimento interno, para definição clara do responsável pela execução dos processos relacionados a restituição de crédito. | Gestão |
| Ausência de definição clara sobre o responsável por executar os processos relacionados a conferência da restituição de crédito. Atualmente, a CACG confere os referidos processos na íntegra devido à complexidade destes, todavia entende-se que, mesmo podendo lhe caber o papel de orientador ou facilitador, estes deveriam ser de responsabilidade dos gerentes da CACC, CACS, CACN e CACE, e a conciliação macro, de responsabilidade da CAC. | Realizar análise da capacidade e quantidade de recursos humanos, para verificar a necessidade de aumento do quadro de colaboradores para execução dos referidos processos. | Gestão |
| Ausência de definição clara sobre o responsável por executar os processos relacionados a conferência da restituição de crédito. Atualmente, a CACG confere os referidos processos na íntegra devido à complexidade destes, todavia entende-se que, mesmo podendo lhe caber o papel de orientador ou facilitador, estes deveriam ser de responsabilidade dos gerentes da CACC, CACS, CACN e CACE, e a conciliação macro, de responsabilidade da CAC. | Realizar treinamentos para os gerentes e colaboradores dos Escritórios, afim de equiparar o conhecimento a respeito da execução dos processos de restituição de crédito. Para execução de tal melhoria, mostra-se necessário alinhamento com a CACP. | Gestão |
| Ausência de alinhamento para criação de normativos. Atualmente as normas não passam pela CACG antes de serem criadas, gerando necessidade de alterações depois da publicação. | Criar regra de negócio para que as normas sejam atestadas também pela CACG, antes de sua aprovação final, para tanto faz-se necessário alinhamento com a CACP. | Gestão |
| Ausência de alinhamentos efetivos com a CACP sobre as demandas a serem priorizadas, para atendimento pela PRT. Atualmente as reuniões de priorização de demandas ocorrem apenas no intuito de cada gerente numerar suas demandas, mas não há entendimento geral sobre as necessidades de cada área, para um consenso a respeito. | Criar procedimento interno para alinhamentos entre as gerências da CAC, bem como demais áreas gestoras do GCOM, antes da priorização das demandas que serão enviadas para a PRT, para tanto faz-se necessário alinhamento com a CACP. | Gestão |
| Morosidade no atendimento das demandas da CACG pela PRT. Atualmente a CACG possui demandas represadas para a PRT, que auxiliariam na execução dos processos. | Obter entendimento em relação aos critérios de priorização das demandas da CAC para a PRT, sendo, neste caso, necessário alinhamentos com a CACP e com a PRT. | Gestão |
| Ausência de ferramenta para auxiliar a realização de cálculos automáticos. Atualmente a CACG, bem como outras gerências da CAC, utilizam o Excel, ou outros métodos, para realizar os cálculos necessários para execução dos processos. | Criar ferramenta para auxiliar a execução dos processos que envolvam cálculos. Para tal melhoria, faz-se necessário alinhamentos com a PRT. | Sistema |
| Ausência de comunicação efetiva na CAC em relação aos assuntos que geram impactos para para a CACG. Ex: As alterações no BI. | Criar procedimento ou regra de negócio para que as alterações em sistemas e ferramentas que gerarem impactos para as áreas da CAC, sejam discutidas mais profundamente entre os envolvidos. Para tanto faz-se necessário alinhamentos com a CACP. | Gestão |
| Ausência de integração entre telas no sistema GCOM em relação as informações de processo administrativo, judicial e informações do GDOC e GPJJ. Atualmente a CACG precisa preencher manualmente informações referentes aos processos de alvará, trazendo informações de telas para telas, dentro de um mesmo sistema. | Realização da integração das telas do sistema GCOM, para que sejam replicadas as informações necessárias referentes ao processo administrativo, judicial, bem como as informações do GDOC e GPJJ. Para tanto, faz-se necessário alinhamentos com a PRT. | Sistema |
| Ausência de automatização da restituição de crédito. Atualmente a CACG precisa conferir manualmente as informações, cálculos e atualização de valores, relacionados aos processos de restituição de crédito. | Implementação de automatização de atividades relacionadas as conferências de cálculos e demais informações, dos processos de restituição de crédito. Para a verificar a possibilidade da referida implementação, é necessário realizar alinhamentos com a PRT. | Automação |
| Ausência de regras de negócio no sistema GCOM para evitar erros nas informações dos processos de restituição de crédito. Atualmente a CACG está suscetível a erros de análises das informações no sistema GCOM, por não existirem regras automáticas. | Criar regras de negócio específicas no sistema GCOM para evitar falhas nas análises dos processos de restituição de crédito. Para tanto, faz-se necessário alinhamentos com a PRT. | Sistema |
| Impossibilidade de unificação de cadastro de usuários por parte da CACG, que impactam apenas nos dados históricos do cliente. Atualmente, a CACG precisa abrir demanda para a PRT para solicitar unificação de cadastros de usuários, que por vezes estão em duplicidade no sistema GCOM. | Criar regra de negócio no sistema GCOM, para obter permissão para realizar a unificação de cadastros de usuários, que impactam apenas nos dados históricos do cliente. Para tanto, faz-se necessário alinhamentos com a PRT. | Sistema |
| Impossibilidade de alteração da data de vencimento de fatura do usuário, para datas retroativas, necessárias em caso de pagamentos de alvarás. Atualmente, a CACG precisa abrir demanda para a PRT para solicitar a alteração da data retroativa de vencimento, de acordo com datas de pagamento de contas remanescentes, estipuladas em processos judiciais. | Criar regra de negócio no sistema GCOM, para obter permissão para realizar alteração de data de vencimento de faturas dos usuários, para datas retroativas, necessárias em caso de pagamento de alvarás. Para tanto, faz-se necessário alinhamentos com a PRT. | Sistema |
| Ausência de distinção entre cadastro de parcelamento contas/débitos de processo judicial com débitos de faturas mensais, no sistema GCOM. Atualmente a CACG precisa analisar caso a caso para distinguir os valores de parcelamento dos usuários. | Criar regra de negócio no sistema GCOM para que sejam apartados os lançamentos de valores das faturas mensais, dos valores referentes a processos judiciais. Para tanto, faz-se necessário alinhamentos com a PRT. | Sistema |
| Ausência de preenchimento automático do "executor" na tela de inclusão de cobrança geral do sistema GCOM. Atualmente a CACG precisa alterar e colocar sua área toda vez que vai cadastrar a cobrança. | Criar regra de negócio para que o campo "executor", contido na tela de inclusão de cobrança geral do sistema GCOM, seja preenchido automaticamente com a lotação do empregado nele logado. Para tanto, faz-se necessário alinhamentos com a PRT. | Sistema |
| Centralização em relação a execução dos processos da CACG. Atualmente, grande parte dos processos da área são executados apenas pela gerente da área. | Realizar transferência de conhecimento e capacitação da Equipe técnica da CACG. | Gestão |
| Centralização em relação a execução dos processos da CACG. Atualmente, grande parte dos processos da área são executados apenas pela gerente da área. | Realizar análise da capacidade e quantidade de recursos humanos, para verificar a necessidade de aumento do quadro de colaboradores para execução dos referidos processos. | Gestão |
| Execução de processos não inseridos no regimento interno da CACG. Atualmente a CACG executa três processos que não estão regimentalmente amparados dentro da área. | Revisão do regimento interno, para definição clara do responsável pela execução dos processos executados, mas não inseridos no regimento interno da CACG. | Gestão |
| Execução de processos não inseridos no regimento interno da CACG. Atualmente a CACG executa três processos que não estão regimentalmente amparados dentro da área. | Realizar análise da capacidade e quantidade de recursos humanos, para verificar a necessidade de aumento do quadro de colaboradores para execução dos referidos processos. | Gestão |
| Execução de processos em sombreamento com outras áreas da Caesb. Atualmente a CACG executa processos, que são regimentalmente e primariamente de responsabilidade de outras áreas, todavia poderiam apenas conferi-los. | Revisão do regimento interno, para definição clara do responsável pela execução dos processos executados em sombreamento com outras áreas. | Gestão |
| Execução de processos em sombreamento com outras áreas da Caesb. Atualmente a CACG executa processos, que são regimentalmente e primariamente de responsabilidade de outras áreas, todavia poderiam apenas conferi-los. | Realizar análise da capacidade e quantidade de recursos humanos, para verificar a necessidade de aumento do quadro de colaboradores para execução dos referidos processos. | Gestão |
| Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, relacionadas a cálculos e decisões de sentença. Atualmente a CACG precisa realizar os referidos cálculos, bem como identificar as decisões pertinentes das sentenças referentes aos processos de alvará, mesmo que se trate de responsabilidade da JUR, explícita em Norma. | Elaborar sugestão de check list, relacionado a composição do processo, a ser utilizado pela JURC. | Processo |
| Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, relacionadas a cálculos e decisões de sentença. Atualmente a CACG precisa realizar os referidos cálculos, bem como identificar as decisões pertinentes das sentenças referentes aos processos de alvará, mesmo que se trate de responsabilidade da JUR, explícita em Norma. | Difundir o conhecimento a respeito do check list, bem como reforçar o item 9 da norma PR-05/2021-DC - Parcelamento e Financiamento de Serviços, através de alinhamentos entre as áreas envolvidas. | Gestão |
| Recebimento de processos relacionados a alvarás sem as devidas informações completas, relacionadas a cálculos e decisões de sentença. Atualmente a CACG precisa realizar os referidos cálculos, bem como identificar as decisões pertinentes das sentenças referentes aos processos de alvará, mesmo que se trate de responsabilidade da JUR, explícita em Norma. | Realizar análise da capacidade e quantidade de recursos humanos, para verificar a necessidade de aumento do quadro de colaboradores para execução dos referidos processos. | Gestão |