CACE - Gerencia de Clientes Especiais
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0012 - Solicitar serviços diversos para os clientes especiais | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0013 - Manter cadastro dos órgãos; | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0014 - Manter cadastro dos clientes especiais; | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0015 – Alterar titularidade dos clientes especiais; | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0016 – Realizar gestão dos contratos especiais; | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | SIM | PSE1004-Margem de Despesa com Pessoal/ PSE 205-Tarifa Média Praticada/PSE 3002 - Índice de Nível de Investimento |
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | SIM | PSE1004-Margem de Despesa com Pessoal/ PSE 205-Tarifa Média Praticada/PSE 3002 - Índice de Nível de Investimento | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | SIM | PSE1004-Margem de Despesa com Pessoal/ PSE 205-Tarifa Média Praticada/PSE 3002 - Índice de Nível de Investimento | |
| C1.N03.PAI0027 - Emitir faturas de clientes especiais; | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0029 - Refaturar contas do cliente especial | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0034 - Realizar conciliação de impostos dos clientes especiais; | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0035 - Gerir carteira de Débitos dos clientes especiais; | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0044 - Lançar cobranças dos serviços para os clientes especiais; | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0045 - Solicitar ligação de água temporária para eventos; | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | ||
| C1.N03.PAI0172 - Atender as ordens de serviço dos clientes especiais. | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do clienteo | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE |
Análise dos Componentes Estratégicos
Avaliação da colaboração de cada processo com os componentes estratégicos da organização.
| Processo | Negócio | Missão | Visão |
|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0012 - Solicitar serviços diversos para os clientes especiais | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0013 - Manter cadastro dos órgãos; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0014 - Manter cadastro dos clientes especiais; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0015 – Alterar titularidade dos clientes especiais; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0016 – Realizar gestão dos contratos especiais; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0027 - Emitir faturas de clientes especiais; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0029 - Refaturar contas do cliente especial; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0034 - Realizar conciliação de impostos dos clientes especiais; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0035 - Gerir carteira de Débitos dos clientes especiais; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0044 - Lançar cobranças dos serviços para os clientes especiais; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0045 - Solicitar ligação de água temporária para eventos; | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0172 - Atender as ordens de serviço dos clientes especiais. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
Análise da Estrutura Organizacional
Versão do regimento: RD no 67/2022, de 30/08/2022.
Artigo: I. Dirigir, gerenciar e controlar o relacionamento com consumidores especiais – se preciso, por visita ao consumidor, por telefone, ou qualquer outro meio de comunicação; II. gerir contratos de prestação de serviço encaminhados pelos consumidores; III. gerenciar a carteira de créditos a receber referente aos clientes especiais e grandes consumidores, adotando as devidas ações de cobrança administrativas; IV. apurar dados e elaborar relatórios sobre a evolução da carteira aberta de sua competência; V. cadastrar os clientes e imóveis do grupo de faturamento específico dos consumidores especiais, mantendo seus cadastros atualizados; VI. gerenciar o faturamento do grupo de faturamento específico dos consumidores especiais; VII. acompanhar o faturamento dos grandes consumidores da Caesb; VIII. buscar a arrecadação do grupo de faturamento específico dos consumidores especiais dentro do mesmo mês; IX. registrar reclamações e solicitações dos consumidores, redirecionando, quando preciso, as ordens de serviço às unidades organizacionais responsáveis pelo atendimento técnico e acompanhando sua evolução; X. controlar os serviços das empresas terceirizadas de competência da gerência; XI. atuar proativamente na identificação das necessidades e de possíveis correções de procedimentos visando a satisfação dos clientes especiais; XII. conciliar as retenções federais reconhecidas pela Companhia com os Relatórios de Retenção na Fonte emitidos pela Administração Pública Direta e Indireta e adotar medidas para sanar possíveis divergências.
| Processo | Incisos Regimentais | Amparado? | Recebe Insumos | Consulta Informações | Fornece Insumos | Informa Resultados | Sombreamento? | Unidade | Percepção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0012 - Solicitar serviços diversos para os clientes especiais | I,IX,XI | SIM | Cliente Especial | CEFA | N/A | Cliente especial | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0013 - Manter cadastro dos órgãos; | V | SIM | C1.N03.PAI0016 - Realizar a gestão dos contratos especiais | N/A | C1.N03.PAI0016 - Realizar a gestão dos contratos especiais | C1.N03.PAI0016 - Realizar a gestão dos contratos especiais | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0014 - Manter cadastro dos clientes especiais; | V | SIM | C1.N03.PAI0045 - Solicitar ligação de água temporária para eventos/C1.N03.PAI0015 - Alterar titularidade dos clientes especiais | Cliente especial | C1.N03.PAI0045 - Solicitar ligação de água temporária para eventos/C1.N03.PAI0015 - Alterar titularidade dos clientes especiais | C1.N03.PAI0045 - Solicitar ligação de água temporária para eventos/C1.N03.PAI0015 - Alterar titularidade dos clientes especiais | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0015 – Alterar titularidade dos clientes especiais; | III,V | SIM | Cliente Especial | C1.N03.PAI0014 - Manter cadastro dos clientes especiais | Cliente especial | Cliente especial | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0016 – Realizar gestão dos contratos especiais; | II | SIM | GDF/ FEREDAL/EMPRESAS/Realizar vistorias nos clientes especiais | C1.N03.PAI0013 - Manter cadastro dos orgãos e clientes especiais/JURAC | GDF/ FEREDAL/EMPRESAS | GDF/ FEREDAL/EMPRESAS | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0027 - Emitir faturas de clientes especiais; | III,IV,VI,VII,VIII | SIM | CACF | N/A | Empresa terceirizada | GDF/Cliente especial | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0029 - Refaturar contas do cliente especial; | V,VI | SIM | Cliente Especial | N/A | N/A | Cliente especial | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0034 - Realizar conciliação de impostos dos clientes especiais; | XII | SIM | N/A | CCOF/CACP | CCOF/CACP | CCOF | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0035 - Gerir carteira de Débitos dos clientes especiais; | III | SIM | N/A | Cliente Especial | CACI/CACO | Cliente especial | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0044 - Lançar cobranças dos serviços para os clientes especiais; | III,IV,VI,VII | SIM | DP | DP | DP | N/A | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0045 - Solicitar ligação de água temporária para eventos; | IX | SIM | Cliente especial | C1.N03.PAI0014 - Manter cadastro dos clientes especiais/Áreas da Caesb/ Cliente Especial | C1.N03.PAI0014 - Manter cadastro dos clientes especiais | Cliente especial | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0172 - Atender as ordens de serviço dos clientes especiais. | I,IX | SIM | CACE | N/A | N/A | Cliente especial | NÃO | ||
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