PRTIT - Coordenadoria de Telecomunicações

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Diagramas e Manuais

Tabela de diagramas e manuais de processos, organizada por situação atual (AS IS) e situação futura (TO BE)

Diagrama do Processo - Situação Atual (AS IS)	Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE)	Manual do Processo - Situação Futura (TO BE)	Cadeia	Tipo
C2.N04.M02.P0001 – Tratar as demandas de serviços de telefonia fixa	C2.N04.M02.P0001 - Instalar os equipamentos de transmissão de dados proativamente	Manual do Processo P0001 - Instalar os equipamentos de transmissão de dados proativamente	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0002 – Realizar os serviços de telefonia fixa	C2.N04.M02.P0002 - Tratar as demandas de serviços de transmissão de dados	Manual do Processo P0002 - Tratar as demandas de serviços de transmissão de dados	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0003 – Tratar as demandas de serviços de telefonia móvel	C2.N04.M02.P0003 - Realizar os serviços de transmissão de dados	Manual do Processo P0003 - Realizar os serviços de transmissão de dados	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0004 – Realizar os serviços de telefonia móvel	C2.N04.M02.P0004 - Desinstalar os equipamentos de transmissão de dados proativamente	Manual do Processo P0004 - Desinstalar os equipamentos de transmissão de dados proativamente	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0005 – Tratar as demandas de serviços de transmissão de dados	C2.N04.M02.P0005 - Distribuir equipamentos de telefonia móvel proativamente	Manual do Processo P0005 - Distribuir equipamentos de telefonia móvel proativamente	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0006 – Realizar os serviços de transmissão de dados	C2.N04.M02.P0006 - Tratar as demandas de serviços de telefonia móvel	Manual do Processo P0006 - Tratar as demandas de serviços de telefonia móvel	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0007 – Realizar manutenção preventiva nos sistemas de telefonia fixa	C2.N04.M02.P0007 - Realizar os serviços de telefonia móvel	Manual do Processo P0007 - Realizar os serviços de telefonia móvel	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0008 – Controlar contas do sistema de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados	C2.N04.M02.P0008 - Recolher equipamentos de telefonia móvel proativamente	Manual do Processo P0008 - Recolher equipamentos de telefonia móvel proativamente	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0009 – Gerir equipamentos de telefonia móvel	C2.N04.M02.P0009 - Armazenar equipamentos de telefonia fixa proativamente	Manual do Processo P0009 - Armazenar equipamentos de telefonia fixa proativamente	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0010 – Gerir equipamentos de telefonia fixa	C2.N04.M02.P0010 - Realizar manutenção preventiva nos sistemas de telefonia fixa	Manual do Processo P0010 - Realizar manutenção preventiva nos sistemas de telefonia fixa	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N04.M02.P0011 – Gerir equipamentos de transmissão de dados	C2.N04.M02.P0011 - Monitorar atendimento demandas de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados	Manual do Processo P0011 - Monitorar atendimento demandas de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M02.P0012 - Avaliar atendimento demandas de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados	Manual do Processo P0012 - Avaliar atendimento demandas de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A	C2.N04.M02.P0013 - Controlar as contas do sistema de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados	Manual do Processo P0013 - Controlar as contas do sistema de telefonia fixa, móvel e transmissão de dados	C2.N04.M02 - Gerir tecnologia da informação	SUPORTE AO NEGÓCIO

Relação de documentos complementares

Tabela de documentos complementares organizados por ordem de serviço, documento e anexos

Ordem de Serviço	Documento	Anexo
26	S0 - Planejamento da execução das demandas	N/A
35	S1 - Mapeamento da situação atual	N/A
36	S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas	Anexo I - Matriz de priorização
48	S1 - Mapeamento da situação atual	N/A
49	S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas	Anexo I - Matriz de priorização
60	S5 - Desenho da situação futura	N/A
61	S7 - Elaboração do plano de implementação	Anexo - Plano de Implementação de Melhorias
103	S10 - Apoio na execução Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança	Anexo I - Acompanhamento do Plano de Implementação
	S10 - Apoio na execução Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança	Anexo V – Minuta - Termo de Recebimento de Aparelho telefonia fixa (Cautela)
	S10 - Apoio na execução Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança	Anexo VI – Minuta - Termo de devolução de Aparelho (móvel)
	S10 - Apoio na execução Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança	Anexo III - Minuta - Termo de Responsabilidade Telefonia móvel
	S10 - Apoio na execução Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança	Anexo IV - Minuta - Termo de recolhimento de Aparelho
	S10 - Apoio na execução Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança	Anexo II - Minuta - Norma telefonia fixa e móvel

Oportunidades de Melhoria

Identificação dos pontos de alerta e definição das melhorias necessárias para a evolução dos processos.

Ações para Implantação abre em nova aba

Plano de ações práticas definidas para viabilizar as melhorias estabelecidas nos diagramas de visão futura.

Gestão Documental do Projeto abre em nova aba

Acesso a toda a documentação gerada, incluindo registros de reuniões e produtos, disponível no módulo de Documentos do ERP da Caesb.

Serviços Executados

Planejamento

S0 Planejamento Planejamento

02/2022

Entendimento da
situação atual

S1 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

04/2022

S2 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

Não solicitado

S3 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

04/2022

S4 Entendimento da situação atual Entendimento da situação atual

Não solicitado

Proposição de
melhorias

S5 Proposição de melhorias Proposição de melhorias

05/2022

S6 Proposição de melhorias Proposição de melhorias

Não se aplica

Implantação
e acompanhamento

S7 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

05/2022

S8 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não se aplica

S9 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado

S10 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

08/2022

S15 Implantação e acompanhamento Implantação e acompanhamento

Não solicitado

Equipe responsável pelo desenvolvimento dos produtos

Responsável pelas homologações	Equipe envolvida	Equipe PRT	Consultores
Luiz Marcelo F S Serique	Marcos R. da Silva Fernandes Denilson de Assunção Martins Luiz Serique	Uanderson R. de Oliveria	Jucélia da Silva Juliana Xavier Queiroz Kênia Márcia S. Silva Naiara Campolina Brasil Pedro Martins