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caesb processos corporativos

PRAG - Gerência de Governança e Controle Externo

Serviços concluídos

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Diagramas e Manuais

Tabela de diagramas e manuais de processos, organizada por situação atual (AS IS) e situação futura (TO BE)
Diagrama do Processo - Situação Atual (AS IS) Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE) Manual do Processo - Situação Futura (TO BE) Cadeia Tipo
N/A C2.N07.M04.PTB0025 - Analisar Processo N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N07.M04.PTB0029 - Elaborar plano de ação N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N07.M04.PTB0024 - Formação da Auditoria N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N07.M04.PTB0028 - Realizar Relatório de Auditoria N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N07.M04.PTB0027 - Realizar Solicitação Auditoria N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N07.M04.PTB0026 - Realizar Visita InLoco N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N07.M04.PAI0039 - Realizar PAAAI N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
N/A C2.N07.M04.PAI0040 - Realizar Planejamento PAAAI N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.S1_MAP-PRAG_Acompanhamento de PAD, Sindicância e TCE abaixo do valor de alçada-OSR91 N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0031 - Acompanhamento de TCE acima do valor Alçada N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0034 - Assessoramento da Reunião de Diretoria N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0032 - Assessoramento de AGE N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0033 - Assessoramento de AGO N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0035 - Assessoramento do CA N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0036 - Assessoramento do CF N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0037 - Atendimento de Demandas de Órgãos Externos N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PAI0038 - Prestação de Contas N/A N/A C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle SUPORTE AO NEGÓCIO

Relação de documentos complementares

Tabela de documentos complementares organizados por ordem de serviço, documento e anexos
Ordem de Serviço Documento Anexo
69 S5 - Desenho da situação futura N/A
70 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
90 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
91 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
S1 - Mapeamento da situação atual N/A
98 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
114 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
115 S5 - Desenho da situação futura N/A
1159 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1168 S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual N/A
1169 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A

Serviços Executados

Planejamento
S0
05/2017
Entendimento da
situação atual
S1
09/2017
S2
03/2018
S3
10/2017
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
S5
07/2017
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
S7
08/2017
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado