SSAT - Gerencia de Transportes
Serviços concluídos
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alto índice de burocracia, devido as várias instâncias de aprovação para solicitação do credenciamento do condutor especial, sendo este empregado da Caesb. | Morosidade no credenciamento do condutor especial. Aumento das atividades das chefias, com atividade menos triviais. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial |
| 2 | Necessidade de cadastramento do condutor especial em múltiplos sistemas. | Possibilidade de divergências entre os dados de cadastramento do condutor. Possibilidade de esquecimento do cadastramento em algum dos sistemas. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial |
| 3 | Desatualização do normativo de credenciamento de condutor especial, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial P0003 - Realizar suspensão reativação do credenciamento de condutor especial P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial |
| 4 | Falta de vinculação entre o processo de solicitação de credenciamento do condutor especial, realizado no sistema GDOC, e cadastramento, realizado no sistema GFROTA. | Dificuldade na rastreabilidade das informações. Aumento das atividades dos executores da SSAT, com atividade menos triviais. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial |
| 5 | Ausência de padronização dos critérios para realização de prova prática de volante, para o credenciamento de condutor especial. | Possibilidade de aumento dos acidentes de trânsito. Possibilidade de aumento da penalidades/ multas. Possibilidade de aumento na manutenção dos veículos devido ao mau uso. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial |
| 6 | Alto índice de burocracia, visto que o processo é direcionado para a SSAT somente para encaminhamento para outra área. | Morosidade no credenciamento do condutor especial. Aumento das atividades das chefias, com atividade menos triviais. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial |
| 7 | Demora na suspensão do credenciamento, para os condutores especiais com a habilitação vencida. | Possibilidade de aumento das penalidades/ multas. Condução dos veículos da Caesb, por condutores especiais sem permissão. | P0002 - Monitorar documentação do condutor especial |
| 8 | Inexistência de comunicação para o gestor, em relação aos problemas na documentação do condutor especial. | Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. Possibilidade de aumento das penalidades/ multas. Falta de transparência para os envolvidos no processo. | P0002 - Monitorar documentação do condutor especial |
| 9 | Carência de funcionalidade específica para o gestor do condutor especial, no sistema GFROTA, para controle da documentação, pontuação, manutenções, entre outras informações pertinentes. | Falta de transparências para os envolvidos no processo. Impossibilidade de emissão de dados gerenciais, com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão. Aumento do fluxo de trabalho da SSAT, devido as solicitações de informações pelo gestor dos condutores especiais. | P0002 - Monitorar documentação do condutor especial |
| 10 | Desatualização do normativo referente a documentação do condutor especial, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0002 - Monitorar documentação do condutor especial P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 11 | Ausência de monitoramento da pontuação da CNH do condutor especial. | Condução dos veículos da Caesb, por condutores especiais com a pontuação da habilitação acima do permitido pelo código brasileiro de trânsito. | P0002 - Monitorar documentação do condutor especial P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 12 | Ausência de comunicação da SGPSM, em relação aos atestados dos condutores especiais, que vão gerar restrição para condução. | Condução dos veículos da Caesb, por condutores especiais com restrição. Aumento das atividades dos executores da SSAT, com atividade menos triviais. Aumento da possibilidade de acidentes de trânsito envolvendo condutores e veículos a serviço da Caesb. | P0003 - Realizar suspensão reativação do credenciamento de condutor especial P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial |
| 13 | Suspensão/ ativação do condutor especial em duplicidade. | Possibilidade de divergências entre os dados de cadastramento do condutor. Possibilidade de esquecimento da suspensão/ ativação em algum dos sistemas. | P0003 - Realizar suspensão reativação do credenciamento de condutor especial |
| 14 | Necessidade de cancelamento do cadastramento do condutor especial em múltiplos sistemas. | Possibilidade de divergências entre os dados de cadastramento do condutor. Possibilidade de esquecimento do cancelamento do cadastramento em algum dos sistemas. Utilização do veículo, por condutor especial, sem a permissão para direção. | P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial |
| 15 | Ausência de ferramenta para realizar o controle de multa da frota própria e locada. | Controle de multa realizado de forma manual. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido ao registro de dados de forma manual. Possibilidade de perda de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatórios gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. | P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 16 | Inexistência de registro dos dados de movimentação dos veículos, entre as áreas da Caesb. | Dificuldade na rastreabilidade das informações. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de vinculação incorreta da multa. | P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 17 | O sistema GFROTA não está realizando a busca do BDT pelo novo formato de placa do tipo Mercosul. | Dificuldade na rastreabilidade das informações. Aumento das atividades dos executores da SSAT. | P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 18 | Impossibilidade de monitoramento das multas, por status, nos controles da SSAT | Controle de multa realizado de forma manual. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. | P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 19 | Ausência de comunicação para o gestor em relação as multas recebidas pelos condutores especiais sob sua responsabilidade. | Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. Possibilidade de aumento das penalidades/ multas. Falta de transparências para os envolvidos no processo. | P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 20 | Desatualização do normativo referente ao controle de multa da frota própria e contratada, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada |
| 21 | Cadastramento da frota sendo realizado em múltiplos sistemas. | Possibilidade de divergências entre os dados de cadastramento da frota. Possibilidade de esquecimento do cadastramento em algum dos sistemas. | P0006 - Cadastrar veículo |
| 22 | Ausência de integração entre o sistema de abastecimento e sistema GFROTA, em relação aos dados de abastecimento. | Possibilidade de perca de dados devido a descontinuidade de contrato. | P0008 - Controlar abastecimento dos veículos |
| 23 | Desatualização do normativo referente ao controle de abastecimento dos veículos, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0008 - Controlar abastecimento dos veículos |
| 24 | Ausência de pré consulta, como a finalidade de verificar a possibilidade de abastecimento. | Abastecimento do veículo para condutor especial, sem permissão. Aumento do fluxo de trabalho da SSAT. | P0008 - Controlar abastecimento dos veículos |
| 25 | Inexistência de comunicação para o gestor e o condutor especial, em relação a impossibilidade de abastecimento do veículo. | Abastecimento do veículo para condutor especial, sem permissão. Aumento do fluxo de trabalho da SSAT. Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0008 - Controlar abastecimento dos veículos |
| 26 | Demora na aprovação dos BDT por parte dos gestores dos condutores especiais. | Possibilidade de atraso no pagamento das diárias dos condutores especiais. Aumento das atividades dos executores da SSAT, visto a necessidade de dupla verificação. | P0009 - Preencher boletim de tráfego diário |
| 27 | Inexistência de integração do sistema GPS para preenchimento automático do BDT. | Possibilidade de BDT preenchido sem as devidas informações. Ausência de BDT. Possibilidade de BDT com informações incorretas. Aumento das atividades dos condutores especiais. | P0009 - Preencher boletim de tráfego diário |
| 28 | Desatualização do normativo referente ao boletim de tráfego diário, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0009 - Preencher boletim de tráfego diário |
| 29 | Dificuldade na criação de matrícula para terceirizado no sistema Portal RH. | Impossibilidade de credenciamento do terceirizado como condutor especial. Morosidade no credenciamento do condutor especial. | P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial |
| 30 | Carência de dimensionamento preventivo da frota própria e contratada. | Possibilidade de aumento da manutenção dos veículos. Possibilidade de tomada de ação incorreta, devido à ausência de informação. Possibilidade de dimensionamento incorreto da frota necessária para prestação dos serviços. | P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada |
| 31 | Ausência de ferramenta para realizar a gestão do dimensionamento do uso da frota própria e contratada. | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido a manuseio de dados de forma manual. Possibilidade de perca de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. | P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada |
| 32 | Desatualização do normativo de dimensionamento do uso da frota própria e contratada, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada |
| 33 | Dificuldade de recolhimento dos veículos, devido a resistência das áreas. | Veículo fora dos padrões, sendo utilizados. Possibilidade de maior gasto com abastecimento. Possbilidade de veículo subutilizado. | P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada |
| 34 | Dificuldade de aplicabilidade da norma de dimensionamento de frota. | Veículo fora dos padrões, sendo utilizados. Possibilidade de maior gasto com abastecimento. Possibilidade de veículo subutilizado. | P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada |
| 35 | Carência de ferramenta própria para gestão das demandas de manutenção da frota própria e equipamentos. | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido a manuseio de dados de forma manual. Possibilidade de perca de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. Impossibilidade de rastreabilidade das informações, como também o status da demanda. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 36 | Falta integração entre as manutenções realizadas, com o histórico da frota. | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido a manuseio de dados de forma manual. Possibilidade de perca de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. Impossibilidade de rastreabilidade das informações, como também o status da demanda. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 37 | Ausência de ferramenta própria para monitoramento da aquisição de peças. | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido a manuseio de dados de forma manual. Possibilidade de perca de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. Impossibilidade de rastreabilidade das informações, como também o status da demanda. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 38 | Ausência de monitoramento dos condutores especiais com alto índice de manutenções dos veículos sobe sua responsabilidade. | Aumento do fluxo de trabalho da SSAT, devido as solicitações de informações pelo gestor dos condutores especiais. Falta de transparências para os envolvidos no processo. Impossibilidade de emissão de dados gerenciais, com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão. | P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 39 | Desatualização do normativo de manutenção da frota própria, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 40 | Alto índice de equipamentos com necessidade de manutenção, devido a utilização de equipamentos em locais indevidos/inapropriados. | Aumento do fluxo de trabalho da SSAT. Possibilidade de aumento de custo, devido as manutenções. Possibilidade de perca de receita, devido a paralização da frota, para manutenção. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 41 | Ausência de tratativas em relação aos veículos de terceiros, nos casos de acidente de trânsito. | Possibilidade de aumento de reclamações na Ouvidoria. Possibilidade de aumento das ações judiciais. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 42 | Ausência de comunicação para o gestor do veículo em relação ao acidente de trânsito. | Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. Falta de transparências para os envolvidos no processo. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 43 | Ausência de ferramenta para gestão dos acidentes de trânsito da frota. | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido a manuseio de dados de forma manual. Possibilidade de perda de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 44 | Ausência de monitoramento dos condutores especiais com alto índice de acidentes de trânsito. | Aumento do fluxo de trabalho da SSAT, devido as solicitações de informações pelo gestor dos condutores especiais. Falta de transparências para os envolvidos no processo. Impossibilidade de emissão de dados gerenciais, com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 45 | Ausência de comunicação para o gestor em relação aos acidentes de trânsito ocasionados pelos condutores especiais sob sua responsabilidade. | Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. Possibilidade de aumento das penalidades/ multas. Falta de transparências para os envolvidos no processo. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 46 | Inaplicabilidade do normativo referente a acidente de trânsito. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 47 | Ausência de gestão efetiva dos acidentes de trânsito, tanto em relação ao veículo próprio e locado, como também o terceiro. | Possibilidade de aumento de reclamações na Ouvidoria. Possibilidade de aumento das ações judiciais. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. Falta de transparências para os envolvidos no processo. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 48 | Normativo referente a acidente de trânsito, carecendo de revisão. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0014 - Tratar acidente de trânsito |
| 49 | Ausência de ferramenta para realizar a gestão de entrega dos veículos. | Dificuldade na rastreabilidade das informações. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Dificuldade na toma de ação, devido à ausência de informações. | P0015 - Entregar veículo P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 50 | Ausência de lista de checagem para auxiliar na vistoria de entrega dos veículos | Possibilidade de esquecimento de verificações de itens necessários, para entrega do veículo. Possibilidade de entrega de veículo, com itens básicos faltando, como macaco. Impossibilidade de comprovação da entrega de todos os itens. | P0015 - Entregar veículo P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 51 | Ausência de ferramenta para realizar a gestão do recolhimento dos veículos. | Dificuldade na rastreabilidade das informações. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Dificuldade na toma de ação, devido à ausência de informações. | P0016 - Recolher veículo P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 52 | Ausência de lista de checagem para auxiliar na devolução dos veículos. | Possibilidade de esquecimento de verificações de itens necessários, para entrega do veículo. Possibilidade de entrega de veículo, com itens básicos faltando, como macaco. Impossibilidade de comprovação da entrega de todos os itens. | P0016 - Recolher veículo P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 53 | Carência de normativo referente as demandas de reserva de veículos do pool e de motorista. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0016 - Recolher veículo P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 54 | Não cumprimento por parte dos gestores dos contratos das demais áreas da Caesb, no encaminhamento das informações referente aos veículos terceirizados. | Demora nas respostas dos PI de ouvidoria, devido a carência de informação. Falta de informações ágeis. A SSAT sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0017 - Controle de veículo terceirizado |
| 55 | Ausência de normativo para o controle de veículo terceirizado. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0017 - Controle de veículo terceirizado |
| 56 | Aquisição e contratação de veículos terceirizados, pelas demais áreas da Caesb, sem a devida análise da SSAT. | Possibilidade de contratação de frota, com o preço superior. Possibilidade de contratação de frota com qualidade inferior. | P0017 - Controle de veículo terceirizado |
| 57 | Ausência de ferramenta para realizar a gestão dos veículos terceirizados. | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido a manuseio de dados de forma manual. Possibilidade de perda de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. | P0017 - Controle de veículo terceirizado |
| 58 | Falta de proatividade por parte da SSAT em relação a necessidade de substituição de veículo. Atualmente a locadora que aciona a SSAT. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0018 - Monitorar substituição de veículo |
| 59 | Ausência de regra para liberação de direção sem cartão, por período. Atualmente a SSAT realiza liberação do veículo sem o cartão, no sistema GPS, porém devido à ausência de regra, em algumas situações o bloqueio não é realizado. | Ausência de registro sobre o responsável pela condução. Impossibilidade de rastreabilidade das informações do veículo. | P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 60 | Ausência de ferramenta para a gestão das demandas referente a reserva de veículos do pool e de motorista | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Possibilidade de erro, devido a manuseio de dados de forma manual. Possibilidade de perca de informações/ dados. Impossibilidade de geração de relatório gerenciais, para auxiliar na tomada de decisão. | P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 61 | Ausência de regra para abertura e autorização das demandas de reserva de veículos do pool e de motorista. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Aumento das atividades dos executores da SSAT. | P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista |
| 62 | Ausência de campanhas periódicas de direção consciente para os condutores especiais. | Alto índice de multa. Necessidade de mudança do veículo com maior frequência. Alta índice de acidente de trânsito. | P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente |
| 63 | Ausência de treinamentos/ capacitações em relação a direção consciente para os condutores especiais. | Alto índice de multa. Necessidade de mudança do veículo com maior frequência. Alta índice de acidente de trânsito. | P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente |
| 64 | Ausência de comunicação para o gestor, em tempo real, em relação a velocidade dos veículos sob sua responsabilidade. | Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. Possibilidade de aumento das penalidades/ multas. Falta de transparências para os envolvidos no processo. | P0021 - Monitorar velocidade da frota |
| 65 | Ausência de comunicado, em tempo real, para o condutor especial que ultrapassa o limite de velocidade de 110Km. | Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. Possibilidade de aumento das penalidades/ multas. Falta de transparências para os envolvidos no processo. | P0021 - Monitorar velocidade da frota |
| 66 | Ausência de ações especificas para os condutores que ultrapassam o limite de velocidade de 110Km, com maior frequência. | Alto índice de multa. Necessidade de mudança do veículo com maior frequência. Alta índice de acidente de trânsito. | P0021 - Monitorar velocidade da frota |
| 67 | Ausência de monitoramento em tempo hábil, em relação as falhas na transmissão do GPS dos veículos. Atualmente a Empresa Contratada, responsável pela transmissão do GPS, não está sofrendo penalidades devido a falha no serviço. | Impossibilidade de rastreabilidade das informações do veículo. Pagamento indevido para Empresa Contratada, em relação ao fornecimento do serviço com falha. | P0021 - Monitorar velocidade da frota |
| 68 | Carência de treinamento em relação ao manuseio da frota, como também dos equipamentos dos veículos. | Alto índice de multa. Necessidade de mudança do veículo com maior frequência. Alta índice de acidente de trânsito. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria P0015 - Entregar veículo P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial |
| 69 | Ausência de disseminação da informação em relação ao manuseio da frota, como também dos equipamentos dos veículos, pelos empregados já capacitados. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Despadronização na forma de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial; P0002 - Monitorar documentação do condutor especial; P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial; P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial; P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada; P0006 - Cadastrar veículo; P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF; P0008 - Controlar abastecimento dos veículos; P0009 - Preencher boletim de tráfego diário; P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial; P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada; P0012 - Realizar manutenção da frota própria; P0013 -Monitorar manutenção da frota própria; P0014 - Tratar acidente de trânsito; P0015 - Entregar veículo; P0016 - Recolher veículo; P0017 - Controle de veículo terceirizado; P0018 - Monitorar substituição de veículo; P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista; P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente; e, P0021 - Monitorar velocidade da frota. |
| 70 | Impossibilidade de ativar/ inativar os veículos em lote no sistema GFROTA. | Aumento das atividades dos executores da SSAT. Demora na execução por processo, podendo acarretar a insatisfação do cliente. | P0015 - Entregar veículo P0016 - Recolher veículo |
| 71 | Ausência de monitoramento das atividades dos processos da SSAT. O monitoramento atualmente não é realizado devido a carência de indicadores que reflitam diretamente a realidade das atividades executadas pela SSAT. | Ausência de dados, ocasionando dificuldade na medição da performance/resultados das atividades pertinentes a SSAT. Dificuldade em medir a performance/resultados das atividades pertinentes a SSAT. Dificuldade de planejamento de ações preventivas, visto a ausência de mensuração dos dados. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial; P0002 - Monitorar documentação do condutor especial; P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial; P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial; P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada; P0006 - Cadastrar veículo; P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF; P0008 - Controlar abastecimento dos veículos; P0009 - Preencher boletim de tráfego diário; P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial; P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada; P0012 - Realizar manutenção da frota própria; P0013 -Monitorar manutenção da frota própria; P0014 - Tratar acidente de trânsito; P0015 - Entregar veículo; P0016 - Recolher veículo; P0017 - Controle de veículo terceirizado; P0018 - Monitorar substituição de veículo; P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista; P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente; e, P0021 - Monitorar velocidade da frota. |
| 72 | Sombreamento de atividades com a PMIDO - Coordenadoria de Oficinas, visto que ambas as áreas realizam manutenção de equipamentos para a Caesb. | Atividades idênticas e/ou semelhantes sendo executadas por áreas distintas. Atividades idênticas sendo realizadas de forma despadronização. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 73 | Regimento Interno Caesb não descreve de forma clara as atribuições da SSAT. | Possibilidade de execução de atividades não pertinentes a área. Possibilidade de não execução de atividades que deveriam ser pertinentes a área. Possibilidade de sombreamento de processos e/ou atividades. Desconhecimento das partes sobre as atribuições da área. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial; P0002 - Monitorar documentação do condutor especial; P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial; P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial; P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada; P0006 - Cadastrar veículo; P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF; P0008 - Controlar abastecimento dos veículos; P0009 - Preencher boletim de tráfego diário; P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial; P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada; P0012 - Realizar manutenção da frota própria; P0013 -Monitorar manutenção da frota própria; P0014 - Tratar acidente de trânsito; P0015 - Entregar veículo; P0016 - Recolher veículo; P0017 - Controle de veículo terceirizado; P0018 - Monitorar substituição de veículo; P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista; P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente; e, P0021 - Monitorar velocidade da frota. |
| 74 | Ausência de disseminação da informação em relação a execução do processo. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Despadronização na forma de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial; P0002 - Monitorar documentação do condutor especial; P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial; P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial; P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada; P0006 - Cadastrar veículo; P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF; P0008 - Controlar abastecimento dos veículos; P0009 - Preencher boletim de tráfego diário; P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial; P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada; P0012 - Realizar manutenção da frota própria; P0013 -Monitorar manutenção da frota própria; P0014 - Tratar acidente de trânsito; P0015 - Entregar veículo; P0016 - Recolher veículo; P0017 - Controle de veículo terceirizado; P0018 - Monitorar substituição de veículo; P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista; P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente; e, P0021 - Monitorar velocidade da frota. |
| 75 | Ausência de comunicação com os empregados da Caesb, em relação as informações da SSAT. | Desconhecimento dos envolvidos no processo, em relação as regras de execução. Aumento das atividades dos executores da SSAT, para esclarecimento de dúvidas. Despadronização na forma de execução. Gestor sem as informações necessárias, para as devidas tomadas de ações. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial; P0002 - Monitorar documentação do condutor especial; P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial; P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial; P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada; P0006 - Cadastrar veículo; P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF; P0008 - Controlar abastecimento dos veículos; P0009 - Preencher boletim de tráfego diário; P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial; P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada; P0012 - Realizar manutenção da frota própria; P0013 -Monitorar manutenção da frota própria; P0014 - Tratar acidente de trânsito; P0015 - Entregar veículo; P0016 - Recolher veículo; P0017 - Controle de veículo terceirizado; P0018 - Monitorar substituição de veículo; P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista; P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente; e, P0021 - Monitorar velocidade da frota. |
| 76 | Ausência de integração entre o sistema de contrata e sistema GFROTA, em relação aos dados de manutenção da frota | Dificuldade na rastreabilidade das informações. Aumento das atividades dos executores da SSAT. Dificuldade na toma de ação, devido à ausência de informações. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 77 | Impossibilidade de monitoramento e aferição da produtivo da equipe da SSAT. | Ausência de dados, ocasionando dificuldade na medição da performance/resultados das atividades pertinentes a SSAT. Dificuldade em medir a performance/resultados das atividades pertinentes a SSAT. Dificuldade em comprovar para a alta gestão a necessidade de novos empregados. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 78 | Carência de mão de obra, para manutenção da frota. | Possibilidade de demora na manutenção da frota. Demora na execução por processo, podendo acarretar a insatisfação do cliente. Possibilidade de aumento de custo, devido as manutenções. Possibilidade de perca de receita, devido a paralização da frota, para manutenção. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 79 | Alta dependência da empresa contratada em relação ao fornecimento de peça. | Possibilidade de demora na manutenção da frota. Demora na execução por processo, podendo acarretar a insatisfação do cliente. Possibilidade de aumento de custo, devido as manutenções. Possibilidade de perca de receita, devido a paralização da frota, para manutenção. | P0012 - Realizar manutenção da frota própria/ P0013 - Monitorar manutenção da frota própria |
| 80 | Dificuldade na distribuição das atividades de forma igualitária entre os empregados da SSAT. | Demora na execução por processo, podendo acarretar a insatisfação do cliente. Possibilidade de insatisfação dos empregados da SSAT. Possibilidade de sobrecarga de trabalho. | P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial; P0002 - Monitorar documentação do condutor especial; P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial; P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial; P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada; P0006 - Cadastrar veículo; P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF; P0008 - Controlar abastecimento dos veículos; P0009 - Preencher boletim de tráfego diário; P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial; P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada; P0012 - Realizar manutenção da frota própria; P0013 -Monitorar manutenção da frota própria; P0014 - Tratar acidente de trânsito; P0015 - Entregar veículo; P0016 - Recolher veículo; P0017 - Controle de veículo terceirizado; P0018 - Monitorar substituição de veículo; P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista; P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente; e, P0021 - Monitorar velocidade da frota. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 36 | 20% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 9 | 5% |
| Infraestrutura física | 0 | 0% |
| Planejamento | 19 | 10% |
| Regras de Negócio | 33 | 18% |
| Comunicação/Articulação | 20 | 11% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 36 | 20% |
| Burocracia | 2 | 1% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 4 | 2% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 1 | 1% |
| Integração | 21 | 12% |
| Total | 181 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Alto índice de burocracia, devido as várias instâncias de aprovação para solicitação do credenciamento do condutor especial, sendo este empregado da Caesb. | Alinhar com a alta gestão, a possibilidade de desburocratização do fluxo de aprovação para solicitação do credenciamento do condutor especial, sendo este empregado da Caesb. | Processo |
| Necessidade de cadastramento do condutor especial em múltiplos sistemas. | Verificar com a PRT, a possibilidade de cadastramento dos condutores especiais, em uma única ferramenta. | Sistema |
| Desatualização do normativo de credenciamento de condutor especial, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Falta de vinculação entre o processo de solicitação de credenciamento do condutor especial, realizado no sistema GDOC, e cadastramento, realizado no sistema GFROTA. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, para realizar a vinculação entre o processo de solicitação de credenciamento do condutor especial, realizado no sistema GDOC, e cadastramento, realizado no sistema GFROTA. | Sistema |
| Ausência de padronização dos critérios para realização de prova prática de volante, para o credenciamento de condutor especial. | Estabelecer as regras de negócio para realização de prova prática de volante, para o credenciamento de condutor especial. | Processo |
| Alto índice de burocracia, visto que o processo é direcionado para a SSAT somente para encaminhamento para outra área. | Alinhar com a alta gestão, a possibilidade de desburocratização do fluxo de aprovação para solicitação do credenciamento do condutor especial, sendo este empregado da Caesb. | Processo |
| Demora na suspensão do credenciamento, para os condutores especiais com a habilitação vencida. | Verificar com a PRT, a possibilidade de cadastramento dos condutores especiais, em uma única ferramenta. | Sistema |
| Inexistência de comunicação para o gestor, em relação aos problemas na documentação do condutor especial. | Verificar com a PRT, a possibilidade de comunicação automática para o gestor do condutor, quando este estiver com problemas na documentação. | Sistema |
| Carência de funcionalidade específica para o gestor do condutor especial, no sistema GFROTA, para controle da documentação, pontuação, manutenções, entre outras informações pertinentes. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionada de específica para o gestor do condutor especiais.. | Sistema |
| Desatualização do normativo referente a documentação do condutor especial, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Ausência de monitoramento da pontuação da CNH do condutor especial. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão de multas. | Sistema |
| Ausência de comunicação da SGPSM, em relação aos atestados dos condutores especiais, que vão gerar restrição para condução. | Alinhar com a SGPSM a possibilidade de comunicação para os condutores especiais, com atestado que vão gerar restrição para a condução da frota. | Gestão |
| Suspensão/ ativação do condutor especial em duplicidade. | Verificar com a PRT, a possibilidade de cadastramento dos condutores especiais, em uma única ferramenta. | Sistema |
| Necessidade de cancelamento do cadastramento do condutor especial em múltiplos sistemas. | Verificar com a PRT, a possibilidade de cadastramento dos condutores especiais, em uma única ferramenta. | Sistema |
| Ausência de ferramenta para realizar o controle de multa da frota própria e locada. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão de multas. | Sistema |
| Inexistência de registro dos dados de movimentação dos veículos, entre as áreas da Caesb. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, para gestão da movimentação dos veículos entre as áreas da Caesb. | Sistema |
| O sistema GFROTA não está realizando a busca do BDT pelo novo formato de placa do tipo Mercosul. | Abrir chamado para a PRT para correção do bug do sistema GFROTA, no ambiente de produção. | Sistema |
| Impossibilidade de monitoramento das multas, por status, nos controles da SSAT | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão de multas. | Sistema |
| Ausência de comunicação para o gestor em relação as multas recebidas pelos condutores especiais sob sua responsabilidade. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão de multas. | Sistema |
| Desatualização do normativo referente ao controle de multa da frota própria e contratada, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Cadastramento da frota sendo realizado em múltiplos sistemas. | Verificar com a PRT, a possibilidade de cadastramento da frota, em uma única ferramenta. | Sistema |
| Ausência de integração entre o sistema de abastecimento e sistema GFROTA, em relação aos dados de abastecimento. | Verificar com a PRT a possibilidade de integração do sistema GFROTA, com o sistema de abastecimento da empresa contratada. | Sistema |
| Desatualização do normativo referente ao controle de abastecimento dos veículos, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Ausência de pré consulta, como a finalidade de verificar a possibilidade de abastecimento. | Alinhar com a empresa contratada, a necessidade de evolução do sistema de abastecimento. | Sistema |
| Inexistência de comunicação para o gestor e o condutor especial, em relação a impossibilidade de abastecimento do veículo. | Verificar com a PRT, a possibilidade de comunicação automática para o gestor do condutor, quando este estiver com problemas no abastecimento. | Sistema |
| Demora na aprovação dos BDT por parte dos gestores dos condutores especiais. | Alinhar com os gestores dos condutores especiais, os impactos que geram na demora da aprovação dos BDT | Gestão |
| Inexistência de integração do sistema GPS para preenchimento automático do BDT. | Verificar com a PRT a possibilidade de integração do sistema GFROTA, com o sistema GPS. | Sistema |
| Desatualização do normativo referente ao boletim de tráfego diário, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Dificuldade na criação de matrícula para terceirizado no sistema Portal RH. | Alinhar com a PRT e com a SGP o fluxo correto para criação de matrícula para terceirizado no sistema Portal RH. | Processo |
| Carência de dimensionamento preventivo da frota própria e contratada. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Ausência de ferramenta para realizar a gestão do dimensionamento do uso da frota própria e contratada. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão do dimensionamento da frota. | Sistema |
| Desatualização do normativo de dimensionamento do uso da frota própria e contratada, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Dificuldade de recolhimento dos veículos, devido a resistência das áreas. | Alinhar com a alta gestão, como também com os gestores dos veículos, em relação aos impactos da resistência para devolução da frota. | Gestão |
| Dificuldade de aplicabilidade da norma de dimensionamento de frota. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Carência de ferramenta própria para gestão das demandas de manutenção da frota própria e equipamentos. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão das demandas de manutenção da frota própria e contratada. | Sistema |
| Falta integração entre as manutenções realizadas, com o histórico da frota. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão das demandas de manutenção da frota própria e contratada. | Sistema |
| Ausência de ferramenta própria para monitoramento da aquisição de peças. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão das demandas de manutenção da frota própria e contratada. | Sistema |
| Ausência de monitoramento dos condutores especiais com alto índice de manutenções dos veículos sobe sua responsabilidade. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão das demandas de manutenção da frota própria e contratada. | Sistema |
| Desatualização do normativo de manutenção da frota própria, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Alto índice de equipamentos com necessidade de manutenção, devido a utilização de equipamentos em locais indevidos/inapropriados. | Alinhar com a gestão a necessidade de adequação dos equipamentos, conforme especificação. | Gestão |
| Ausência de tratativas em relação aos veículos de terceiros, nos casos de acidente de trânsito. | Verificar a possibilidade de inserção dos veículos de terceiro no contrato com a locadora. | Gestão |
| Ausência de comunicação para o gestor do veículo em relação ao acidente de trânsito. | Verificar com a PRT, a possibilidade de comunicação automática para o gestor do condutor em relação a acidentes de trânsito. | Sistema |
| Ausência de ferramenta para gestão dos acidentes de trânsito da frota. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão dos acidentes de trânsito. | Sistema |
| Ausência de monitoramento dos condutores especiais com alto índice de acidentes de trânsito. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão dos acidentes de trânsito. | Sistema |
| Ausência de comunicação para o gestor em relação aos acidentes de trânsito ocasionados pelos condutores especiais sob sua responsabilidade. | Verificar com a PRT, a possibilidade de comunicação automática para o gestor do condutor em relação a acidentes de trânsito. | Sistema |
| Inaplicabilidade do normativo referente a acidente de trânsito. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Ausência de gestão efetiva dos acidentes de trânsito, tanto em relação ao veículo próprio e locado, como também o terceiro. | Implementar fluxo estruturado pra gestão dos acidentes de trânsito | Processo |
| Normativo referente a acidente de trânsito, carecendo de revisão. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Ausência de ferramenta para realizar a gestão de entrega dos veículos. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão de entrega e devolução dos veículos. | Sistema |
| Ausência de lista de checagem para auxiliar na vistoria de entrega dos veículos | Definir listagem de checagem para auxiliar na vistoria de entrega e devolução de veículos. | Processo |
| Ausência de ferramenta para realizar a gestão do recolhimento dos veículos. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão de entrega e devolução dos veículos. | Sistema |
| Ausência de lista de checagem para auxiliar na devolução dos veículos. | Definir listagem de checagem para auxiliar na vistoria de entrega e devolução de veículos. | Processo |
| Carência de normativo referente as demandas de reserva de veículos do pool e de motorista. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Não cumprimento por parte dos gestores dos contratos das demais áreas da Caesb, no encaminhamento das informações referente aos veículos terceirizados. | Implementar fluxo estruturado pra gestão dos veículos terceirizados. | Processo |
| Ausência de normativo para o controle de veículo terceirizado. | Revisar os normativo que embasam os processos da SSAT. | Gestão |
| Aquisição e contratação de veículos terceirizados, pelas demais áreas da Caesb, sem a devida análise da SSAT. | Alinhar com a PRL a necessidade de análise por parte da SSAT, quanto a aquisição ou contratação estiver associado a veículos ou equipamentos. | Gestão |
| Ausência de ferramenta para realizar a gestão dos veículos terceirizados. | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão dos veículos terceirizados. | Sistema |
| Falta de proatividade por parte da SSAT em relação a necessidade de substituição de veículo. Atualmente a locadora que aciona a SSAT. | Implementar fluxo estruturado pra gestão dos veículos em relação a necessidade de substituição. | Processo |
| Ausência de regra para liberação de direção sem cartão, por período. Atualmente a SSAT realiza liberação do veículo sem o cartão, no sistema GPS, porém devido à ausência de regra, em algumas situações o bloqueio não é realizado. | Implementar fluxo estruturado para liberação de direção sem cartão. | Processo |
| Ausência de ferramenta para a gestão das demandas referente a reserva de veículos do pool e de motorista | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão das demandas para a SSAT. | Sistema |
| Ausência de regra para abertura e autorização das demandas de reserva de veículos do pool e de motorista. | Definir regra para abertura e autorização das demandas de reserva de veículos do pool e de motorista. | Processo |
| Ausência de campanhas periódicas de direção consciente para os condutores especiais. | Implementar fluxo estruturado para a realização de campanhas, treinamento e capacitações para os envolvidos nos processos da SSAT. | Processo |
| Ausência de treinamentos/ capacitações em relação a direção consciente para os condutores especiais. | Implementar fluxo estruturado para a realização de campanhas, treinamento e capacitações para os envolvidos nos processos da SSAT. | Processo |
| Ausência de comunicação para o gestor, em tempo real, em relação a velocidade dos veículos sob sua responsabilidade. | Verificar com a PRT, a possibilidade de comunicação automática para o gestor, como também para o condutor em relação a velocidade dos veículos sob sua responsabilidade que ultrapassaram o limite de velocidade de 110KM. | Sistema |
| Ausência de comunicado, em tempo real, para o condutor especial que ultrapassa o limite de velocidade de 110Km. | Verificar com a PRT, a possibilidade de comunicação automática para o gestor, como também para o condutor em relação a velocidade dos veículos sob sua responsabilidade que ultrapassaram o limite de velocidade de 110KM. | Sistema |
| Ausência de ações especificas para os condutores que ultrapassam o limite de velocidade de 110Km, com maior frequência. | Verificar com a PRT, a possibilidade de comunicação automática para o gestor, como também para o condutor em relação a velocidade dos veículos sob sua responsabilidade que ultrapassaram o limite de velocidade de 110KM. | Sistema |
| Ausência de monitoramento em tempo hábil, em relação as falhas na transmissão do GPS dos veículos. Atualmente a Empresa Contratada, responsável pela transmissão do GPS, não está sofrendo penalidades devido a falha no serviço. | Definir fluxo estruturado para monitoramento das falhas de transmissão dos GPS dos veículos. | Processo |
| Carência de treinamento em relação ao manuseio da frota, como também dos equipamentos dos veículos. | Implementar fluxo estruturado para a realização de campanhas, treinamento e capacitações para os envolvidos nos processos da SSAT. | Processo |
| Ausência de disseminação da informação em relação ao manuseio da frota, como também dos equipamentos dos veículos, pelos empregados já capacitados. | Implementar fluxo estruturado para a realização de campanhas, treinamento e capacitações para os envolvidos nos processos da SSAT. | Processo |
| Impossibilidade de ativar/ inativar os veículos em lote no sistema GFROTA. | Abrir chamado para a PRT para correção do bug do sistema GFROTA, no ambiente de produção. | Sistema |
| Ausência de monitoramento das atividades dos processos da SSAT. O monitoramento atualmente não é realizado devido a carência de indicadores que reflitam diretamente a realidade das atividades executadas pela SSAT. | Implementar atividades para proceder o monitoramento das atividades dos processos da SSAT. | Processo |
| Sombreamento de atividades com a PMIDO - Coordenadoria de Oficinas, visto que ambas as áreas realizam manutenção de equipamentos para a Caesb. | Verificar possibilidade de unificação das manutenções dos equipamentos, por uma única área da Companhia. | Gestão |
| Regimento Interno Caesb não descreve de forma clara as atribuições da SSAT. | Revisar a regimento interno da Caesb. | Gestão |
| Ausência de disseminação da informação em relação a execução do processo. | Implementar fluxo estruturado para a realização de campanhas, treinamento e capacitações para os envolvidos nos processos da SSAT. | Processo |
| Ausência de comunicação com os empregados da Caesb, em relação as informações da SSAT. | Implementar fluxo estruturado para a comunicação com os empregados da Caesb. | Processo |
| Ausência de integração entre o sistema de contrata e sistema GFROTA, em relação aos dados de manutenção da frota | Verificar com a PRT, a possibilidade de evolução do sistema GFROTA, com a finalidade de complementar uma funcionalidade para gestão das demandas de manutenção da frota própria e contratada. | Sistema |
| Impossibilidade de monitoramento e aferição da produtivo da equipe da SSAT. | Definir indicadores de desempenho que meçam os resultados e reflitam a realidade e necessidade das atividades executadas pela SSAT. | Gestão |
| Carência de mão de obra, para manutenção da frota. | Verificar com a alta gestão, a possibilidade de contratação de novos empregados. | Gestão |
| Alta dependência da empresa contratada em relação ao fornecimento de peça. | Alinhar com a empresa contratada, o fluxo para fornecimento de peças. | Processo |
| Dificuldade na distribuição das atividades de forma igualitária entre os empregados da SSAT. | Definir indicadores de desempenho que meçam os resultados e reflitam a realidade e necessidade das atividades executadas pela SSAT. | Gestão |