RREE - Gerencia de Regulação Economica
Serviços concluídos
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ausência de integração entre os sistemas GINPA, SISFIN, SIMAN e GAT para cadastramento e levantamento das informações relacionadas a movimentação e registros histórico e técnico dos ativos da Companhia. | Dificuldade na rastreabilidade dos ativos em campo da Companhia. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábil. Informações sobre os ativos cadastradas de forma despadonizadas pelas áreas. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 2 | Ausência de integração entre os sistemas GEMP, SILOG e SISFIN para levantamento das informações relacionadas aos impostos, fretes e demais custos sobre as aquisições efetuadas pela Companhia. | Impossibilidade de rastreamento dos custos de EP - Equipamento Principal, COM - Componentes Menores e CBI - Custo Básico de Instalação, além de demais custos adicionais inerentes as aquisições da Companhia. Cancelamento e glosas em Notas Fiscais. Possibilidade de criação de Banco de Preço incompatível com o praticado pela Companhia. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 3 | Inexistência de normativo que regulamente o cadastro das informações referentes aos ativos da Caesb. | Informações sobre os ativos cadastradas de forma despadonizadas pelas áreas. Dificuldade de localização das informações referentes aos ativos, necessárias para execução dos processos da RREE. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 4 | Ausência de integração entre os sistemas GCPO, SILOG, GEMP, GCTO, SIMAN, SISFIN, GINPA e GCOM para fins de padronização e localização das informações referentes aos ativos da Companhia. | Dificuldades em localizar as informações referentes aos ativos da Companhia. Informações sobre os ativos cadastradas de forma despadronizada. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 5 | Inserção das informações de detalhamento e contábeis, de responsabilidade das áreas PAN, PAS, ESO, e CCO, em relação aos ativos da Companhia, efetuados em massa. | Dificuldade de realização da valoração individual dos bens adquiridos pela Companhia. Dificuldades na elaboração do Banco de Preço da Companhia. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 6 | Ausência de repasse de informação, por parte dos gestores das áreas da Caesb, em relação a movimentação de ativos sob sua responsabilidade. | Dificuldade de localização dos ativos da Companhia. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábeis. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 7 | Desorganização dos ativos a serem alienados, nos depósitos da Companhia. | Dificuldades na vistoria realizada pela ADASA. Dificuldades e atraso na liberação para alienação dos ativos por parte da ADASA. | P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 8 | Ausência de inserção do número de tombamento do ativo no sistema SIMAN. | Dificuldade de localização dos ativos da Companhia. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábeis. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 9 | Ausência de inserção das informações relativas ao histórico do material/ativo adquirido pela Companhia nos sistemas GINPA e SISFIN- Patrimônio. | Dificuldade de localização dos ativos da Companhia. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábeis. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 10 | Utilização de diversas ferramentas para cadastramento das informações referentes aos ativos da Caesb. | Dificuldade de acesso as informações dos ativos. Dificuldade de localização dos ativos. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábeis. Cadastramento de um único ativo de formas diferentes. Cadastramento de informações dos ativos diferenciadas por área. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 11 | Ausência de integração entre as ferramentas utilizadas pelas áreas para cadastramento das informações dos ativos. | Necessidade de busca das informações referentes aos ativos em vários sistemas e áreas distintas. Informações desconexas em relação aos ativos. Necessidade de acionamento das áreas para a busca das informações referentes aos ativos. Dificuldade de atraso nas conciliações físico-contábeis. Dificuldade de acesso as informações dos ativos. Dificuldade de localização dos ativos. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábeis. Cadastramento de um único ativo de formas diferentes. Cadastramento de informações dos ativos diferenciadas por área. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 12 | Descrição dos ativos fornecida pelas áreas de forma genérica, como também despadronizada. | Ausência de informações técnicas necessárias para identificação dos ativos da Companhia. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábeis. Dificuldade de acesso as informações dos ativos. Dificuldade de localização dos ativos. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. P0004 - Gerir transferência de ativos regulatórios. P0005 - Gerir alienação de ativos regulatórios. |
| 13 | Ausência de repasse das informações técnicas referentes aos ativos da Caesb. Atualmente algumas áreas da Caesb não fornecem as informações necessárias para o gerenciamento dos ativos. | Dificuldade de levantamento das informações técnicas específicas dos ativos. Dificuldade na localização dos ativos da Companhia. Dificuldade e atraso nas conciliações físico-contábeis. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. |
| 14 | Ausência de atualização das alterações em relação ao projetado, referentes aos ativos, que ocorrem durante a execução das obras realizadas pelas Caesb. | Dificuldade na localização das informações técnicas referentes aos bens adquiridos devido as mudanças ocorridas. Dificuldade na realização da conciliação físico-contábil dos bens adquiridos durante a execução das obras executadas a serviço da Caesb. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. |
| 15 | Informações despadronizadas e/ou ausência de informações no Boletim de Medição. | Dificuldade na localização das informações técnicas referentes aos bens adquiridos devido as mudanças ocorridas. Dificuldade na realização da conciliação físico-contábil dos bens adquiridos durante a execução das obras executadas a serviço da Caesb. | P0001 – Elaborar banco de preço. P0002 – Levantar informações dos ativos elegíveis. P0003 – Consolidar laudo da BAR. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 5 | 7% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 10 | 15% |
| Infraestrutura física | 1 | 1% |
| Planejamento | 6 | 9% |
| Regras de Negócio | 9 | 13% |
| Comunicação/Articulação | 10 | 15% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 11 | 16% |
| Burocracia | 1 | 1% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 5 | 7% |
| Infraestrutura de T.I.C | 5 | 7% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 0 | 0% |
| Integração | 5 | 7% |
| Total | 68 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Ausência de integração entre os sistemas GINPA, SISFIN, SIMAN e GAT para cadastramento e levantamento das informações relacionadas a movimentação e registros histórico e técnico dos ativos da Companhia. | Verificar com a PRTD possibilidade de integração entre os sistemas GINPA, SISFIN, SIMAN e GAT. | Sistema |
| Ausência de integração entre os sistemas GEMP, SILOG e SISFIN para levantamento das informações relacionadas aos impostos, fretes e demais custos sobre as aquisições efetuadas pela Companhia. | Verificar com a PRTD a possibilidade de integração entre os sistemas GEMP, SILOG e SISFIN. | Sistema |
| Inexistência de normativo que regulamente o cadastro das informações referentes aos ativos da Caesb. | Criação de normativo regulando os registros e repasse das informações referentes aos ativos da Companhia. | Gestão |
| Ausência de integração entre os sistemas GCPO, SILOG, GEMP, GCTO, SIMAN, SISFIN, GINPA e GCOM para fins de padronização e localização das informações referentes aos ativos da Companhia. | Verificar com a PRTD a possibilidade de integração entre os sistemas GCPO, SILOG, GEMP, GCTO, SIMAN, SISFIN, GINPA e GCOM. | Sistema |
| Inserção das informações de detalhamento e contábeis, de responsabilidade das áreas PAN, PAS, ESO, e CCO, em relação aos ativos da Companhia, efetuados em massa. | Realizar interlocuções para que as áreas em questão solicitem o mapeamento dos processos responsáveis pelo repasse das informações de detalhamento e contábeis em relação aos ativos da Companhia. | Gestão |
| Ausência de repasse de informação, por parte dos gestores das áreas da Caesb, em relação a movimentação de ativos sob sua responsabilidade. | Criação de normativo regulando o papel dos gestores das áreas da Caesb, no que tange a movimentação dos ativos sob sua responsabilidade. | Gestão |
| Desorganização dos ativos a serem alienados, nos depósitos da Companhia. | Revisar a norma NR-13/2022-DS para adequação aos processos regulatórios. | Gestão |
| Ausência de inserção do número de tombamento do ativo no sistema SIMAN. | Criação de normativo regulando a inserção do número de tombamento dos ativos no sistema SIMAN. | Gestão |
| Ausência de inserção das informações relativas ao histórico do material/ativo adquirido pela Companhia nos sistemas GINPA e SISFIN- Patrimônio. | Criação de normativo regulando as informações relativas ao histórico do material/ativo adquirido pela Companhia. | Gestão |
| Utilização de diversas ferramentas para cadastramento das informações referentes aos ativos da Caesb. | Padronizar as informações referentes aos ativos da Caesb. | Processo |
| Ausência de integração entre as ferramentas utilizadas pelas áreas para cadastramento das informações dos ativos. | Padronizar os informações e registros referentes aos ativos da Caesb. | Processo |
| Descrição dos ativos fornecida pelas áreas de forma genérica, como também despadronizada. | Criação de regra para definição das informações a serem fornecidas pelas áreas, em relação aos ativos da companhia. | Processo |
| Ausência de repasse das informações técnicas referentes aos ativos da Caesb. Atualmente algumas áreas da Caesb não fornecem as informações necessárias para o gerenciamento dos ativos. | Criação de regra para repasse das informações técnicas adequadas em relação aos ativos da Companhia. | Processo |
| Ausência de atualização das alterações em relação ao projetado, referentes aos ativos, que ocorrem durante a execução das obras realizadas pelas Caesb. | Criação de regra para fornecimento e inserção das informações referentes aos ativos, cujos critérios sofreram alterações durante a realização das obras realizadas pela Caesb. | Processo |
| Informações despadronizadas e/ou ausência de informações no Boletim de Medição. | Criação de regra para padronização das informações fornecidas no Boletim de Medição. | Processo |