RMAM - Gerencia de Bacias de Mananciais
Serviços concluídos
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 4 | A RMA não possui um controle de drone capaz de realizar o mapeamento aerofotográfico exclusivo. | A Caesb possui apenas um controle com a capacidade de fazer o mapeamento aerofotográfico que é disponibilizado para todas as áreas que necessitam o que dificulta, atrasa e até mesmo é reagendado vistorias das bacias de mananciais. | C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). |
| 5 | Informações para realizar o planejamento e gestão dos processos de vistorias subjetivas. | Atualmente o planejamento das vistorias que deverão ser executadas é baseado nas vistorias realizadas no mês anterior e demandas extraordinárias. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. C2.N07.M03.PAI0065 – Elaborar documentos técnicos (Notas Técnicas Pareceres, Estudos Técnico). C2.N07.M03.PAI0066 – Elaborar Estudo de Viabilidade Ambiental. C2.N07.M03.PAI0068 – Elaborar PRAD. |
| 6 | Solicitações de documentos técnicos com informações insuficientes provocando retrabalho. | Morosidade e retrabalho no levantamento das informações, identificação dos locais com pontos críticos, busca de estudos científicos necessários para executar o processo com eficiência e embasar os documentos técnicos. | C2.N07.M03.PAI0065 – Elaborar documentos técnicos (Notas Técnicas Pareceres, Estudos Técnico). C2.N07.M03.PAI0066 – Elaborar Estudo de Viabilidade Ambiental. |
| 7 | Alteração constante no planejamento de vistorias devido a demandas externas a RMAM (solicitação de qualquer unidade da Caesb). | Retrabalho, alteração de planejamento, deixar de vistoriar algum local com prioridade ou risco ambiental. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. |
| 1 | Falta da consciência das unidades ou órgãos executores, em como utilizar o resultado das vistorias para preservação ambiental do local informado. | Mesmo a RMAM deixando o relatório de ocorrência apontando os itens que não estão em conformidades, geralmente as unidades ou órgãos ambientais responsáveis não cumprem com as ações de melhorias que a RMAM informa que devem ser realizadas acarretando risco ambiental nos territórios ondem possuem as bacias de mananciais. | C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. C2.N07.M03.PAI0069 – Monitorar a execução do PRAD. |
| 8 | Baixo número de empregados qualificados para executar o processo de responsabilidade da RMAM. | Atualmente somente um empregado possui conhecimento de todas as rotas das vistorias. Outro ponto é a falta de qualificação específica para executar os processos do ciclo do PRAD e técnicos. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. C2.N07.M03.PAI0065 – Elaborar documentos técnicos (Notas Técnicas Pareceres, Estudos Técnico). C2.N07.M03.PAI0066 – Elaborar Estudo de Viabilidade Ambiental. C2.N07.M03.PAI0067 – Elaborar Termo de Cooperação Técnica Ambiental. C2.N07.M03.PAI0068 – Elaborar PRAD. C2.N07.M03.PAI0069 – Monitorar a execução do PRAD. C2.N07.M03.PAI0070 – Orientar a execução plantio de mudas nativas no projeto de recuperação de áreas degradadas. |
| 9 | Risco em realizar a vistoria por ser uma área perigosa. | Realizar vistorias em áreas com o alto risco de criminalidade como Mestre D'Armas, área da antiga Flona 3, Crispim, olho d'agua, parque nacional na bacia dos córregos dos acampamentos e bananal na região da comunidade de santa luzia. | C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). |
| 10 | Falta de procedimentos para recuperação da área em vários setores da Caesb. | Descumprimento na recuperação de área degradada podendo gerar futuras notificações e multas emitidos por órgãos ambientais. | C2.N07.M03.PAI0068 – Elaborar PRAD. C2.N07.M03.PAI0069 – Monitorar a execução do PRAD. C2.N07.M03.PAI0070 – Orientar a execução plantio de mudas nativas no projeto de recuperação de áreas degradadas. |
| 11 | Falta de articulação entre os gerentes da RMA. | Falta de alinhamento e dificuldade de colaboração entre as gerências. Gerências trabalhando em "silos". Informações não chegam de forma eficiente entre as gerências. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. C2.N07.M03.PAI0068 – Elaborar PRAD. |
| 12 | A comunicação entre o gerente e os empregados da RMAM, bem como a comunicação com a alta gestão e dentre outros colaboradores, precisa ser aprimorada. | Promove desalinhamento entre os objetivos da alta gestão, erros e retrabalhos, falta de desenvolvimento, e ausência de um ambiente para feedback. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. C2.N07.M03.PAI0065 – Elaborar documentos técnicos (Notas Técnicas Pareceres, Estudos Técnico). C2.N07.M03.PAI0066 – Elaborar Estudo de Viabilidade Ambiental. C2.N07.M03.PAI0067 – Elaborar Termo de Cooperação Técnica Ambiental. C2.N07.M03.PAI0068 – Elaborar PRAD. C2.N07.M03.PAI0069 – Monitorar a execução do PRAD. C2.N07.M03.PAI0070 – Orientar a execução plantio de mudas nativas no projeto de recuperação de áreas degradadas. |
| 13 | Demandas da CAESB recebidas para execução alheias à competência da RMAM. | Prejudica e paralisa o fluxo de trabalho da RMAM. Falta de sinergia entre as áreas demandantes com a RMA no sentido de definir as responsabilidades, metas, cumprimento de prazos, para que as áreas responsáveis assumem suas responsabilidades em conformidade com o regimento interno de cada área, com a política ambiental e estratégica da CAESB. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. C2.N07.M03.PAI0065 – Elaborar documentos técnicos (Notas Técnicas Pareceres, Estudos Técnico). C2.N07.M03.PAI0066 – Elaborar Estudo de Viabilidade Ambiental. C2.N07.M03.PAI0067 – Elaborar Termo de Cooperação Técnica Ambiental. C2.N07.M03.PAI0068 – Elaborar PRAD. C2.N07.M03.PAI0069 – Monitorar a execução do PRAD. C2.N07.M03.PAI0070 – Orientar a execução plantio de mudas nativas no projeto de recuperação de áreas degradadas. |
| 1 | A Caesb possui apenas um controle de drone capaz de realizar o mapeamento aerofotográfico. | Risco de não executar o processo. Muitas vezes atrasa e até mesmo é reagendado vistorias das bacias de mananciais por falta de disponibilidade do controle. Alteração de dados e configuração feito por outras áreas acarreta em perda de informação. | C2.N07.M03.PAI0071 – Executar mapeamento aerofotogramétrico com drone. |
| 2 | A RMAM não possui um software para processamento das imagens capturadas durante o mapeamento aerofotográfico. | Atualmente a RMAM depende de um empregado que possui, de maneira particular, o software para realizar o processamento das imagens capturadas durante o mapeamento aerofotográfico. | C2.N07.M03.PAI0071 – Executar mapeamento aerofotogramétrico com drone. |
| 3 | Atualmente a RMAM não executa os procedimentos estabelecidos pela ESEG de registro de dos seguintes formulários: avaliação de risco operacional e relatório de operação. | Falta de registro e histórico de execução do processo. | C2.N07.M03.PAI0071 – Executar mapeamento aerofotogramétrico com drone. |
| 4 | A autonomia de cada bateria do drone atual é limitado em média 20 minutos em operações de mapeamento aerofotográfico. | A RMAM possui apenas 3 baterias do equipamento. O que dificulta o mapeamento em grandes áreas. | C2.N07.M03.PAI0071 – Executar mapeamento aerofotogramétrico com drone. |
| 5 | Apenas um empregado da RMAM possui o conhecimento para preparação e operação do controle específico de mapeamento aerofotográfico. | Quando o empregado não está disponível o processo não é executado. | C2.N07.M03.PAI0071 – Executar mapeamento aerofotogramétrico com drone. |
| 2 | Equipe nova e colaboradores emprestados que executam processos pontuais. | Apesar de terem conhecimento no assunto, 40% dos colaboradores da RMAM são novos ou emprestados e atualmente executam somente processos internos, como os processos de elaboração de documentos técnicos ocasionando demandas represadas , descumprimento de prazos. Morosidade na elaboração do documento. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. C2.N07.M03.PAI0065 – Elaborar documentos técnicos (Notas Técnicas Pareceres, Estudos Técnico). C2.N07.M03.PAI0066 – Elaborar Estudo de Viabilidade Ambiental. C2.N07.M03.PAI0067 – Elaborar Termo de Cooperação Técnica Ambiental. C2.N07.M03.PAI0068 – Elaborar PRAD. C2.N07.M03.PAI0069 – Monitorar a execução do PRAD. C2.N07.M03.PAI0070 – Orientar a execução plantio de mudas nativas no projeto de recuperação de áreas degradadas. |
| 3 | Conhecimento tácito nos processos de responsabilidade da RMAM. | Os processos atualmente são executados conforme conhecimento e experiência dos empregados o que causa dependência do empregado e despadronização para execução do processo. | C2.N07.M03.PAI0062 – Planejar vistorias das APMs e UCs que possuem captação. C2.N07.M03.PAI0063 – Realizar vistorias sistemáticas nas áreas de influência das bacias de mananciais (APMs e UCs). C2.N07.M03.PAI0064 – Elaborar relatórios de vistoria-ocorrência nas APMs e bacias de mananciais. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 4 | 10% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 4 | 10% |
| Infraestrutura física | 2 | 5% |
| Planejamento | 6 | 15% |
| Regras de Negócio | 0 | 0% |
| Comunicação/Articulação | 7 | 18% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 5 | 13% |
| Burocracia | 1 | 3% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 4 | 10% |
| Infraestrutura de T.I.C | 2 | 5% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 1 | 3% |
| Integração | 3 | 8% |
| Total | 39 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| A RMA não possui um controle de drone capaz de realizar o mapeamento aerofotográfico exclusivo. | Planejar com tempo hábil o mapeamento aerográfico das áreas das bacias de mananciais. | Gestão |
| Informações para realizar o planejamento e gestão dos processos de vistorias subjetivas. | Verificar com a ESEG o período de finalização do sistema VMAM e DMUD que proporcionaram um banco de informações analíticas para gestão das bacias de mananciais. | Sistema |
| Informações para realizar o planejamento e gestão dos processos de vistorias subjetivas. | Implementar classificação de prioridade e criticidade baseado na qualidade e capacidade da água nas bacias de mananciais. | Processo |
| Informações para realizar o planejamento e gestão dos processos de vistorias subjetivas. | Definir critérios de prioridade para planejar as vistorias. | Gestão |
| Solicitações de documentos técnicos com informações insuficientes provocando retrabalho. | Definir informações primordiais que deverão conter na solicitações para elaboração de documentos técnicos referente as bacias de mananciais. | Gestão |
| Solicitações de documentos técnicos com informações insuficientes provocando retrabalho. | Implantar modelo de solicitação de documentos técnicos com informações das bacias de mananciais. | Processo |
| Solicitações de documentos técnicos com informações insuficientes provocando retrabalho. | Elaborar modelo de solicitação para implantação. | Gestão |
| Alteração constante no planejamento de vistorias devido a demandas externas a RMAM (solicitação de qualquer unidade da Caesb). | Definir período para elaboração e alteração do plano de vistorias mensais. | Gestão |
| Alteração constante no planejamento de vistorias devido a demandas externas a RMAM (solicitação de qualquer unidade da Caesb). | Estabelecer critérios para alteração do plano de vistorias. | Processo |
| Alteração constante no planejamento de vistorias devido a demandas externas a RMAM (solicitação de qualquer unidade da Caesb). | Implantar redesenho do processo. | Processo |
| Falta da consciência das unidades ou órgãos executores, em como utilizar o resultado das vistorias para preservação ambiental do local informado. | Orientar as áreas da Caesb a importância de cumprir os procedimentos determinados nos relatórios de ocorrências para que sejam realizados as prevenções e recuperações ambientais dos locais vistoriados. | Gestão |
| Baixo número de empregados qualificados para executar o processo de responsabilidade da RMAM. | Definir quais capacitações serão necessárias para nivelamento do conhecimento da equipe. | Gestão |
| Baixo número de empregados qualificados para executar o processo de responsabilidade da RMAM. | Solicitar capacitações necessárias para a equipe da RMAM. | Gestão |
| Baixo número de empregados qualificados para executar o processo de responsabilidade da RMAM. | Realizar a gestão e distribuição da equipe nos processos de responsabilidade da RMAM. | Gestão |
| Risco em realizar a vistoria por ser uma área perigosa. | Possibilidade parceria com PM em acompanhar vistorias conforme convênio firmado com a Polícia Ambiental Rural. | Gestão |
| Falta de procedimentos para recuperação da área em vários setores da Caesb. | Inserir dentro do escopo os procedimentos e responsabilidades para cada setor gerador de áreas degradadas conforme critérios definidos pela RMAM. | Processo |
| Falta de procedimentos para recuperação da área em vários setores da Caesb. | Pactuar com as áreas responsáveis geradoras de áreas degradadas, a inserção de reuniões pontuais para definição de procedimentos do escopo e implantação de projetos ou planos de recuperação ambiental. | Gestão |
| Falta de procedimentos para recuperação da área em vários setores da Caesb. | Inserir a especificação técnicas e orçamentárias dentro dos procedimentos operacionais de cada setor degradante para aquisição de elementos necessários para a recuperação de área degradada. | Processo |
| Falta de articulação entre os gerentes da RMA. | Implantar nos processos impactados as ações de integrações entre as gerências. | Processo |
| Falta de articulação entre os gerentes da RMA. | Realizar reuniões estratégicas com os demais gerentes da RMA para pactuar integração que sejam necessárias entre os processos. | Gestão |
| A comunicação entre o gerente e os empregados da RMAM, bem como a comunicação com a alta gestão e dentre outros colaboradores, precisa ser aprimorada. | Realizar reuniões de ponto de controle com a equipe da RMAM. | Gestão |
| A comunicação entre o gerente e os empregados da RMAM, bem como a comunicação com a alta gestão e dentre outros colaboradores, precisa ser aprimorada. | Pactuar com a equipe da RMAM metodologia de pontos de controles estratégicos para cumprimento dos objetivos de responsabilidade da RMAM. | Gestão |
| A comunicação entre o gerente e os empregados da RMAM, bem como a comunicação com a alta gestão e dentre outros colaboradores, precisa ser aprimorada. | Realizar planejamento estratégico mensal para cumprir os objetivos da RMAM. | Processo |
| Demandas da CAESB recebidas para execução alheias à competência da RMAM. | Realizar alinhamento das competências da RMAM com o demandante. | Gestão |
| A Caesb possui apenas um controle de drone capaz de realizar o mapeamento aerofotográfico. | Definir documentos padrões para execução dos processos. | Processo |
| A RMAM não possui um software para processamento das imagens capturadas durante o mapeamento aerofotográfico. | Redesenhar dos processos de responsabilidade da gerência focando na melhoria de processos e no atendimento dos objetivos corporativos. | Processo |
| Atualmente a RMAM não executa os procedimentos estabelecidos pela ESEG de registro de dos seguintes formulários: avaliação de risco operacional e relatório de operação. | Realizar estudo (elaboração de especificações técnicas e orçamentárias para elaboração de PRAD) e benchmarking com empresas que renomadas que executam o processo. | Gestão |
| Atualmente a RMAM não executa os procedimentos estabelecidos pela ESEG de registro de dos seguintes formulários: avaliação de risco operacional e relatório de operação. | Redesenhar o ciclo dos processos PRAD. | Processo |
| A autonomia de cada bateria do drone atual é limitado em média 20 minutos em operações de mapeamento aerofotográfico. | Verificar com a ESEG o período de finalização do sistema VMAM e DMUD que proporcionaram um banco de informações analíticas para gestão das bacias de mananciais. | Sistema |
| Apenas um empregado da RMAM possui o conhecimento para preparação e operação do controle específico de mapeamento aerofotográfico. | Mapear e documentar das rotas para realizar as vistorias. | Processo |
| Apenas um empregado da RMAM possui o conhecimento para preparação e operação do controle específico de mapeamento aerofotográfico. | Definir critérios de prioridade para planejar as vistorias. | Gestão |
| Equipe nova e colaboradores emprestados que executam processos pontuais. | Realizar estudo (elaboração de especificações técnicas e orçamentárias para elaboração de PRAD) e benchmarking com empresas que renomadas que executam o processo. | Gestão |
| Equipe nova e colaboradores emprestados que executam processos pontuais. | Definir documentos padrões para execução dos processos. | Processo |
| Equipe nova e colaboradores emprestados que executam processos pontuais. | Implantar processos redesenhados do PRAD. | Gestão |
| Equipe nova e colaboradores emprestados que executam processos pontuais. | Redesenhar o ciclo dos processos PRAD. | Processo |
| Conhecimento tácito nos processos de responsabilidade da RMAM. | Mapear e documentar das rotas para realizar as vistorias. | Processo |
| Conhecimento tácito nos processos de responsabilidade da RMAM. | Redesenhar dos processos de responsabilidade da gerência focando na melhoria de processos e no atendimento dos objetivos corporativos. | Processo |