RMAA - Gerencia de Gestao Ambiental Corporativa
Serviços concluídos
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Falta de padronização do cronograma para transporte de resíduos especiais ao R1. | Atualmente é acordado verbalmente com a SSAT que o recolhimento dos resíduos especiais das unidades e destinação no R1 deverá ser feita as terças e quintas. Porém não é cumprido o que prejudica o monitoramento e a segurança do processo. | C2.N07.M03.PAI0043 – Gerir coleta de resíduos especiais |
| 2 | Processo de produção de biodiesel não executado. | O processo da produção de biodiesel era executado por apenas um colaborador que aderiu ao PDV, com isso teve perda de conhecimento devido o processo não ser documentado. | C2.N07.M03.PAI0043 – Gerir coleta de resíduos especiais |
| 3 | Falta de critério explicito para comprovação de empresas importadas | Para aquisição de produtos a Caesb deverá avaliar se as empresas fabricantes dos produtos cumprem com os requisitos ambientais. Legalmente as empresas importadas não precisam apresentar nem LO nem CR-IBAMA. Atualmente o TR e o Edital da Caesb não solicitam comprovação que a empresa é importada o que pode gerar uma fraude, tendo em vista que a empresa ganhadora apenas cita em uma tabela se a empresa fabricante do produto é importada. | C2.N07.M03.PAI0044 – Avaliar requisitos ambientais para aquisição de produtos |
| 4 | Carência de planejamento e gestão torna o processo muito moroso. | O processo de revisão da Política Ambiental da Caesb está paralisado por não ter um comitê de revisão da Política Ambiental formalizado. Consequentemente impacta na implantação da Política Ambiental da Caesb e no monitoramento dos programas ambientais. | C2.N07.M03.PAI0045 - Revisar Política Ambiental da Caesb |
| 4 | Carência de planejamento e gestão torna o processo muito moroso. | O processo de revisão da Política Ambiental da Caesb está paralisado por não ter um comitê de revisão da Política Ambiental formalizado. Consequentemente impacta na implantação da Política Ambiental da Caesb e no monitoramento dos programas ambientais. | C2.N07.M03.PAI0046 – Implantar Política Ambiental da Caesb |
| 5 | Falta de patrocínio da alta gestão para execução do processo. | Atualmente o processo é executado seguindo a temporalidade estabelecida na Política Ambiental ou sob demanda. Não existe uma análise de gestão para avaliar a necessidade de auditoria para tomar uma decisão, ou criar programas ambientais, ou previsão de condicionantes. | C2.N07.M03.PAIP0047 – Realizar auditoria ambientais de conformidade legal |
| 6 | Falta da consciência das unidades executoras em usar o resultado da auditoria para melhoria na execução dos processos da unidade. | Mesmo a RMAA deixando o relatório de auditoria apontando os itens que não estão em conformidades, geralmente as unidades não cumprem com as ações de melhorias que a RMAA informa que devem ser realizadas. | C2.N07.M03.PAIP0047 – Realizar auditoria ambientais de conformidade legal |
| 6 | Falta da consciência das unidades executoras em usar o resultado da auditoria para melhoria na execução dos processos da unidade. | Falta um monitoramento efetivo pós auditoria nas unidades para verificar o cumprimento das ações que devem ser realizadas informadas no relatório. | C2.N07.M03.PAIP0047 – Realizar auditoria ambientais de conformidade legal |
| 7 | Informações armazenadas em planilha Excel | Atualmente as informações do LAIA são armazenados em planilhas Excel distintas mesmo pertencendo a mesma unidade. O que dificulta o monitoramento e a tomada de decisão. | C2.N07.M03.PAIP0048 – Levantar aspectos e impactos ambientais |
| 8 | Falta de treinamento no tema para executar o processo com eficiência. | Apesar de terem conhecimento no assunto, os colaboradores da RMAA não obtiveram treinamento no tema o que dificulta a análise das informações ao executar o processo. | C2.N07.M03.PAIP0048 – Levantar aspectos e impactos ambientais |
| 1 | Falta de documentos norteadoras para execução dos processos de educação ambiental, gestão de resíduos e supervisão ambiental de obras. | A revisão do PGR deveria ser realizada anualmente, porém tem três anos que a revisão não é feita devido capacidade operacional insuficiente para o volume de demandas da área. A Política de Educação Ambiental ainda não foi elaborada. Atualmente as ações de educação ambiental são norteadas pelas atribuições do regimento interno e pela Política Ambiental da Caesb. O manual do SAOB não está institucionalizado. | P0032 – Programar visitas do projeto Expresso Ambiental; P0033 – Realizar visita do Expresso Ambiental; P0034 – Planejar SAOB; P0035 – Realizar vistoria de SAOB; P0036 – Elaborar relatório de SAOB; P0037 – Elaborar Plano de Gestão de Resíduos; P0038 – Implementar Plano de Gestão de Resíduos; P0039 – Elaborar PEA; P0040 – Elaborar relatório do PEA; P0041 – Imprimir material gráfico para ações de Educação; e P0042 – Produzir material gráfico para ações de Educação. |
| 2 | Deficiência no planejamento da execução dos processos de educação ambiental, gestão de resíduos e supervisão ambiental de obras. | Atualmente não se tem definido uma planejamento inicial das ações de educação ambiental que podem ser realizadas e que sejam importantes para a Caesb. Em relação a Gestão de Resíduos a RMAA não tem um planejamento explicito de vistorias e até mesmo de sensibilização. Atualmente é feito solicitações de informações quando tem que prestar contas em relação as condicionantes dos empreendimentos da Caesb. | P0037 – Elaborar Plano de Gestão de Resíduos; P0038 – Implementar Plano de Gestão de Resíduos; P0039 – Elaborar PEA; P0040 – Elaborar relatório do PEA; P0041 – Imprimir material gráfico para ações de Educação; e P0042 – Produzir material gráfico para ações de Educação. |
| 3 | O formulário eletrônico do expresso ambiental não atende as necessidades do processo. | O formulário não registra a data da solicitação. Outro ponto é que o formulário não sinaliza que tem alguma solicitação recebida o que dificulta a gestão do processo. | P0032 – Programar visitas do projeto Expresso Ambiental |
| 4 | Falta de critérios estabelecendo quais obras precisam de supervisão ambiental. | Até o momento as normas e procedimentos do PGR não foram aprovados na PRGC pois a mesma mudou de estrutura organizacional. Atualmente não existe critério definido para identificar quais obras precisam de supervisão ambiental. Os critérios para definição das obras que tem risco ambiental eminente são subjetivos. | P0034 – Planejar SAOB; P0035 – Realizar vistoria de SAOB; P0036 – Elaborar relatório de SAOB. |
| 5 | Falta de monitoramento do carro que é disponível para a RMAA. | Algumas vezes o carro não está em condição necessária para fazer a vistoria. | P0033 – Realizar visita do Expresso Ambiental; P0035 – Realizar vistoria de SAOB. |
| 6 | A execução dos processos não é de forma padronizadas. | Não existe um padrão para executar as atividades dos processos de Gestão de Resíduos, da Educação Ambiental e da Supervisão de Obras. | P0032 – Programar visitas do projeto Expresso Ambiental; P0034 – Planejar SAOB; P0035 – Realizar vistoria de SAOB; P0038 – Implementar Plano de Gestão de Resíduos. |
| 7 | Morosidade na busca de informações e no monitoramento das ações executadas e que estão em andamento. | Por ser um processo totalmente manual, atualmente o monitoramento das atividades do PEA é bem deficiente. E a morosidade na busca de informação sobre as atividades realizadas para elaborar o relatório de comprovação das condicionantes. Atualmente a estimativa, o tipo de material e quantitativo para suprir todas as demandas é realizada subjetivamente. Para a supervisão de obras, não tem um padrão para definir qual o funcionário responsável pelas etapas do ciclo vigente. Não tem um pré estudo da obra para identificar as características (dimensão, interfaces ambientais, quais as licenças, quais as condicionantes). | P0032 – Programar visitas do projeto Expresso Ambiental; P0033 – Realizar visita do Expresso Ambiental; P0039 – Elaborar PEA; P0040 – Elaborar relatório do PEA; P0041 – Imprimir material gráfico para ações de Educação; e P0042 – Produzir material gráfico para ações de Educação. |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 5 | 13% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 3 | 8% |
| Infraestrutura física | 1 | 3% |
| Planejamento | 7 | 18% |
| Regras de Negócio | 10 | 26% |
| Comunicação/Articulação | 6 | 16% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 1 | 3% |
| Burocracia | 0 | 0% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 2 | 5% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 2 | 5% |
| Integração | 1 | 3% |
| Total | 38 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Falta de padronização do cronograma para transporte de resíduos especiais ao R1. | Pactuar cronograma para transporte de resíduos especiais com a SSAT. | Gestão |
| Processo de produção de biodiesel não executado. | Definir metodologia para realizar as auditorias ambientais | Processo |
| Falta de critério explicito para comprovação de empresas importadas | Estabelecer critérios para comprovação das empresas importadas. | Processo |
| Carência de planejamento e gestão torna o processo muito moroso. | Elaborar os seguintes documentos: PEA, PGR, Manual do SAOB. | Processo |
| Carência de planejamento e gestão torna o processo muito moroso. | Elaborar os seguintes documentos: PEA, PGR, Manual do SAOB. | Processo |
| Falta de patrocínio da alta gestão para execução do processo. | Sistematizar os processos do expresso ambiental. | Sistema |
| Falta da consciência das unidades executoras em usar o resultado da auditoria para melhoria na execução dos processos da unidade. | Identificar capacitação necessária referente aos temas ambientais. | Gestão |
| Falta da consciência das unidades executoras em usar o resultado da auditoria para melhoria na execução dos processos da unidade. | Identificar capacitação necessária referente aos temas ambientais. | Gestão |
| Informações armazenadas em planilha Excel | Redesenhar o processo ponta a ponta do projeto Biguá | Processo |
| Falta de treinamento no tema para executar o processo com eficiência. | Criar check list de entrega e recebimento do carro da RMAA. | Processo |
| Falta de documentos norteadoras para execução dos processos de educação ambiental, gestão de resíduos e supervisão ambiental de obras. | Elaborar os seguintes documentos: PEA, PGR, Manual do SAOB. | Processo |
| Deficiência no planejamento da execução dos processos de educação ambiental, gestão de resíduos e supervisão ambiental de obras. | Estabelecer ciclo de planejamento e execução dos processos de responsabilidade da RMAA | Gestão |
| O formulário eletrônico do expresso ambiental não atende as necessidades do processo. | Sistematizar os processos do expresso ambiental. | Sistema |
| Falta de critérios estabelecendo quais obras precisam de supervisão ambiental. | Definir critérios para avaliação de quais obras necessitam de supervisão. | Processo |
| Falta de monitoramento do carro que é disponível para a RMAA. | Criar check list de entrega e recebimento do carro da RMAA. | Processo |
| A execução dos processos não é de forma padronizadas. | Definir padrões de execução dos processos de responsabilidade da RMAA. | Processo |
| Morosidade na busca de informações e no monitoramento das ações executadas e que estão em andamento. | Criar dashboard de monitoramento das ações de Educação Ambiental, Gestão de Resíduos e Supervisão Ambiental de Obras. | Sistema |