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POE - Modelagem dos Processos

Serviços concluídos

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Diagramas e Manuais

Tabela de diagramas e manuais de processos, organizada por situação atual (AS IS) e situação futura (TO BE)
Diagrama do Processo - Situação Atual (AS IS) Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE) Manual do Processo - Situação Futura (TO BE) Cadeia Tipo
N/A C1.N02.C1.N02.P0014 - Acompanhar e Gerir Orçamento N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0005 - Elaborar o Orçamento da POE N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0001 - Elaborar Termo de Referência Materiais N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0002 - Elaborar Termo de Referência Serviços N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0004 - Gerir Compras e Contratos Eventuais N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0003 - Gerir Contratos, Serviços e Materiais nas Unidades N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0009 - Acompanhar o Processo de Tratamento de Efluentes e Afluentes N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0007 - Atendimento das demandas internas e externas de informações e Dados N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0008 - Gerar Informações Gerenciais N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.S5_RED-POE TEC Monitorar e Controlar os Processo Operacionais-OSR30 N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0013 - Revisar as informações Técnicas da POE N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0008 - Desaguamento do Lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0009 - Digestão do Lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0005 - Tratamento Avançado de Esgoto N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0006 - Tratamento de Lodo Primário N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0007 - Tratamento de Lodo Secundário, Terciário e Avançado N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0001 - Tratamento Preliminar de Esgoto N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0002 - Tratamento Primário de Esgoto N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0003 - Tratamento Secundário de Esgoto N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.S5_RED-POE Tratamento Secundário e Terciário de Esgoto-OSR79 N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0018 - Armazenar e Manejar Lodo nas ETES_UGL N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0020 - Execução do Projeto de Disposição do Lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0023 - Monitoramento de Condicionantes N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0022 - Monitoramento Estrutural da UGLs N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0021 - Planejamento do Manejo do Lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0015 - Projeto e Prospecto da Disposição do lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0017 - Transporte de Lodo Gerado nas ETEs e UGls N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.C1.N02.P0019 - Solarização do Lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0007 - Aplicação de multa para descartes indevidos de fossa N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0011 - Aplicação de Sobretaxa N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0010 - Avaliação de efluentes não domésticos N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0001 - Cadastramento de transportadores - Fossa N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0012 - Criação de Processo de Sobretaxa N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0008 - Planejamento de recebimento de efluentes não domésticos N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0006 - Realização de coleta dos poços piezométricos das ETEs - Fossa N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0004 - Realização de treinamento de transporte de residuos N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0002 - Realização de vistoria de equipamento de novo cadastro - Fossa N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0003 - Realização de vistoria de equipamento - Renovação anual - Fossa N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.S5_RED-POE Recebimento resíduos nas ETEs_Fossa-OSR1258 N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M01.P0009 - Verificação de efluentes não domésticos N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0016 - Monitoramento de Áreas N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0017 - Monitoramento Funcional da UGL N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M03.P0015 - Monitoramento Quantitativo do Lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0006 - Operação da Rede de Recalque N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0001 - Verificação de CCM N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0004 - Verificação de Gerador N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0003 - Verificação de Gradeamento N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.S5_RED-POE Verificação de poço de bombas e medição de nível-OSR1275 N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0005 - Verificação de Quadro de energia N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0010 - Abertura de Ordem de Serviço N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0007 - Conservação de Elevatórias N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0011 - Gerenciamento de dados coletados N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0009 - Gestão de Despesas Energéticas N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0012 - Monitoramento de Ordem de Serviço N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0013 - Revezamento e Escalas das Equipes N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0008 - Verificação de Poço Barrilete N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0015 - Monitoramento do Transporte Compartilhado N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A C1.N02.M02.P0014 - Monitoramento do Transporte Interno do Lodo N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
N/A S5_RED-POE Recebimento resíduos nas ETEs_Fossa-OS1258 N/A N/A N/A
N/A S5_RED-POE TEC Monitorar e Controlar os Processos Operacionais-OSR30 N/A N/A N/A
N/A S5_RED-POE Tratamento Secundário-Terciário de Esgoto-OSR79 N/A N/A N/A
C1.N02.S1_MAP-POE ADM Acompanhamento e Gestão do Orçamento-OSR06 N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0005 - Elaboração do orçamento N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.S1_MAP-POE ADM Elaboração do Termo de Referência_Materiais-OSR06 N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0002 - Elaboração do Termo de Referência_Serviços N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.S1_MAP-POE ADM Gestão de Compras e Contratos Eventuais_Fundo Rotativo-OSR06 N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0003 - Gestão de Contratos, Serviços e Materiais nas Unidades N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0009 - Acompanhamento do Processo de Tratamento de Efluentes e Afluentes N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0011 - Apropriação dos Custos por Unidades Operacionais N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0007 - Atendimento das demandas internas e externas de informações N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0008 - Geração de Informações Gerenciais N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0012 - Geração de Instruções e Boas Práticas N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0010 - Monitoramento e Controle dos Processos Operacionais N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0013 - Revisão das Informações Técnicas das Áreas da POE N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.S1_MAP-POEGL Armazenar e Manejar Lodo nas E'TES_UGL-OSR31 N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0016 - Definição da Disposição do Lodo N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.S1_MAP-POEGL Execução do Projeto de Disposição do Lodo-OSR31 N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0015 - Prospecção e Elaboração de Projeto de Disposição do Lodo N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.C1.N02.P0019 - Realização da Solarização do Lodo N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.S1_MAP-POEGL Transporte de Resíduos Sólidos-OSR31 N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.M03.P0010 - Gerir Insumos da ETE N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.M03.P0012 - Realizar Gestão Administrativa da ETE N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.M03.P0011 - Realizar Gestão Operacional da ETE N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.M03.P0014 - Realizar Coletas de Amostras N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
C1.N02.M03.P0013 - Realizar Monitoramento de Qualidade das ETEs N/A N/A C1.N02 - Coletar e Tratar Esgoto FINALÍSTICOS
S1_MAP_POEGL_Armazenar e Manejar Lodo nas E'TES_UGL_OSR31 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POEGL_Definição da Disposição do Lodo_OSR31 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POEGL_Execução do Projeto de Disposição do Lodo_OSR31 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POEGL_Prospecção e Elaboração de Projeto de Disposição do Lodo_OSR31 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POEGL_Realização da Solarização do Lodo_OSR31 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POEGL_Transporte de Resíduos Sólidos_OSR31 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP-POE ADM Gestão de Compras e Contratos Eventuais - Fundo Rotativo-OSR06 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POE ADM Acompanhamento e Gestão do Orçamento_OSR06 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POE ADM Elaboração do orçamento_OSR06 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POE ADM Elaboração do Termo de Referência_Materiais_OSR06 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POE ADM Elaboração do Termo de Referência_Serviços_OSR06 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POE ADM Gestão de Compras e Contratos Eventuais - Fundo Rotativo_OSR06 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP_POE ADM Gestão de Contratos, Serviços e Materiais nas Unidades_OSR06 N/A N/A N/A N/A
S1_MAP-POETEC-OSR07 N/A N/A N/A N/A

Relação de documentos complementares

Tabela de documentos complementares organizados por ordem de serviço, documento e anexos
Ordem de Serviço Documento Anexo
6 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
6 S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual N/A
6 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
7 S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual N/A
7 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
7 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
27 S5 - Desenho da situação futura N/A
27 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
27 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
30 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
30 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
30 S5 - Desenho da situação futura N/A
30 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
31 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
31 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
31 S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual N/A
46 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
79 S5 - Desenho da situação futura N/A
80 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
82 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
116 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
1132 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1133 S1 - Mapeamento da situação atual N/A
1134 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1138 S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual N/A
1139 S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual N/A
1152 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1179 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1180 S5 - Desenho da situação futura N/A
1181 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1257 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1258 S5 - Desenho da situação futura N/A
1259 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1260 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1261 S5 - Desenho da situação futura N/A
1262 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1274 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1275 S5 - Desenho da situação futura N/A
1279 S0 - Planejamento da execução das demandas N/A
1302 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1303 S5 - Desenho da situação futura N/A
1305 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A
1306 S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas N/A
1307 S5 - Desenho da situação futura N/A
1308 S7 - Elaboração do plano de implementação N/A

Serviços Executados

Planejamento
S0
05/2018
Entendimento da
situação atual
S1
07/2017
S2
07/2017
S3
10/2018
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
S5
10/2018
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
S7
10/2018
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado