PMIAA - Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte da Automação
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0070 - Administrar revezamento e escala de equipe de prontidão | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0071 - Desenvolver padrões de automação | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0073 - Gerenciar frequência dos funcionários | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0074 - Gerenciar pagamentos das taxas de energia e telecomunicação | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Mitigar impactos ambientais | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0086 - Disponibilizar a Infraestrutura de dados para a integração de sistemas de automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0087 - Realizar testes e homologação de equipamentos para possíveis aquisições | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0088 - Realizar gestão dos acessos a rede e sistema relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0089 - Realizar o gerenciamento da rede de dados industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0090 - Realizar a gestão das variáveis dos sistemas relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0091 - Atender solicitação de conexão ao Banco de dados do historiador | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0092 - Atender demandas de recuperação de dados do historiador | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0093 - Realizar atualização ou manutenção dos relatórios existentes | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0094 - Realizar gestão de backup dos sistemas relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0095 - Definir política de segurança da rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0096 - Implantar política de segurança relacionada a antivírus para rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0097 - Implantar política de segurança relacionada a firewall para rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0098 - Implantar política de segurança relacionada a atualização de firmware ou sistemas da rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos |
Análise dos Componentes Estratégicos
Avaliação da colaboração de cada processo com os componentes estratégicos da organização.
| Processo | Negócio | Missão | Visão |
|---|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0070 - Administrar revezamento e escala de equipe de prontidão | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0071 - Desenvolver padrões de automação | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0073 - Gerenciar frequência dos funcionários | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0074 - Gerenciar pagamentos das taxas de energia e telecomunicação | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0086 - Disponibilizar a Infraestrutura de dados para a integração de sistemas de automação industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0087 - Realizar testes e homologação de equipamentos para possíveis aquisições | Colabora Diretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0088 - Realizar gestão dos acessos a rede e sistema relacionados a automação industrial | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0089 - Realizar o gerenciamento da rede de dados industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0090 - Realizar a gestão das variáveis dos sistemas relacionados a automação industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0091 - Atender solicitação de conexão ao Banco de dados do historiador | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0092 - Atender demandas de recuperação de dados do historiador | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0093 - Realizar atualização ou manutenção dos relatórios existentes | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0094 - Realizar gestão de backup dos sistemas relacionados a automação industrial | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0095 - Definir política de segurança da rede industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0096 - Implantar política de segurança relacionada a antivírus para rede industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0097 - Implantar política de segurança relacionada a firewall para rede industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0098 - Implantar política de segurança relacionada a atualização de firmware ou sistemas da rede industrial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
Análise da Estrutura Organizacional
Versão do regimento: Resolução de Diretoria - RD no 67/2022, de 30/08/2022
Artigo: I. Implantar melhorias nos equipamentos e sistemas de informação industrial instalados nas unidades industriais da Caesb; II. administrar e executar as manutenções corretivas dos equipamentos industriais do sistema de supervisão, sistema historiador, sistema de energia elétrica de emergência e sistema de transmissão de dados industriais da CAESB; III. administrar e executar os backups e manutenções, corretivas e preventivas, de softwares dos sistemas de informação industrial; IV. administrar, monitorar e administrar a rede de dados industrial, incluindo os controles de níveis de acesso, requisições, tráfego e segurança da rede industrial; V. prestar serviços de instalação e parametrização de rádios em torres, switches, roteadores, câmeras industriais, geradores, nobreaks, dispositivos da rede de fibra óptica, computadores, servidores e demais equipamentos e dispositivos industriais; VI. administrar e executar serviços de instalação, manutenção corretiva e de integração dos circuitos de energização emergencial do sistema de automação; VII. executar os projetos de proteções elétricas padrões para a rede industrial, contemplando estabilização de rede, circuitos de energização de emergência, aterramento, para-raios do sistema de rádio transmissão e equipamentos de proteção; VIII. executar e administrar os projetos de rádio enlace, licenciamento e demais projetos para documentações junto aos órgãos competentes do sistema de transmissão; IX. executar, orientar e administrar as melhorias das interfaces gráficas e relatórios do sistema historiador e do sistema de monitoramento remoto dos dispositivos da rede industrial da CAESB; assim como assistir a seus usuários com instalações, atualizações, gestões de acesso e geração de recursos de dados para composição de novos relatórios; X. administrar e executar serviços de implementação, e de controle da integridade e segurança da informação do banco de dados industrial; XI. administrar, orientar e executar serviços de integração dos sistemas aos demais sistemas corporativos; XII. administrar o cadastro e inventário de equipamentos, softwares e instrumentos instalados no sistema de automação, instrumentação e telemetria; XIII. treinar os clientes e administrar a operacionalização dos sistemas desenvolvidos por esta coordenadoria; XIV. administrar o emprego de insumos necessários ao desenvolvimento das atividades de automação sob sua responsabilidade; XV. elaborar relatórios técnicos referentes aos sistemas de automação, instrumentação e telemetria; XVI. gerenciar o planejamento anual de trabalho, os indicadores de desempenho e o orçamento da unidade, adotando as medidas necessárias à otimização das atividades; XVII. zelar e implementar ações visando os requisitos e condições mínimas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos empregados envolvidos em serviços de eletricidade nas instalações elétricas industriais existentes na CAESB; XVIII. manter os empregados informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos e serviços em altura a serem adotados; XIX. realizar a gestão administrativa e dos empregados lotados na coordenadoria.
| Processo | Incisos Regimentais | Amparado? | Recebe Insumos | Consulta Informações | Fornece Insumos | Informa Resultados | Sombreamento? | Unidade | Percepção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0070 - Administrar revezamento e escala de equipe de prontidão | XVII,XIX | SIM | N/A | ERP - Recursos Humanos Kairos | PMIA | EP PMIA SIMAN | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0071 - Desenvolver padrões de automação | VII,VIII | SIM | C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial | N/A | N/A | PMI EPR ESO SLG | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa | I,II,III,VI | SIM | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva | Gestor contrato | Gestor contrato | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0073 - Gerenciar frequência dos funcionários | XVII,XIX | SIM | Colaboradores PMIAI | ERP - Recursos Humanos Kairos ERP - Documentos | N/A | Colaboradores PMIAI SGP | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0074 - Gerenciar pagamentos das taxas de energia e telecomunicação | NÃO | ERP - Energia | ERP - Energia ERP - Inventário Patrimonial | ERP - Energia ERP - Inventário Patrimonial | CEF CCO | NÃO | N/A | N/A | |
| C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | I,VII,VIII,XV | SIM | Demandante | C2.N01.M02.PAI0050 - Realizar análise orçamentária para as aquisições e serviços da PMI | Aquisição de materiais e serviços | C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | I,VII,VIII | SIM | C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial | SIMAN | PMIAS PMIAN PMIAE PMIAA | Demandante | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial | XIII,XV | SIM | Ógãos de controle Unidades da Caesb | ERP - Documentos SIMAN Supervisório | N/A | Ógãos de controle Unidades da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial | VII,VIII,XV | SIM | Unidades da Caesb | ERP - Documentos SIMAN | ERP - Documentos SIMAN | EPR ESO C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário | XII | SIM | SSAP | ERP- Inventário Patrimonial ERP - Documentos | ERP- Inventário Patrimonial ERP - Documentos | SSAP | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial | I | SIM | SLG Fabricante | ERP - Documentos ERP - Contratos | ERP - Documentos ERP - Contratos | PMIAI | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial | I,II,III,VI,XVIII | SIM | Unidades Operacionais C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial | ERP - Veículo SIMAN | ERP - Veículo SIMAN | Unidades Operacionais C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial | I,III,VI,XVIII | SIM | N/A | Supervisório SIMAN | ERP - Veículo SIMAN | Unidades Operacionais C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial | I,III,VI,XVIII | SIM | N/A | ERP - Veículo SIMAN | ERP - Veículo SIMAN | Unidade Operacional C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial | NÃO | N/A | ERP - Logística | PMIA | C2.N01.M02.PAI0071 - Desenvolver padrões de automação | NÃO | N/A | N/A | |
| C2.N01.M02.PAI0086 - Disponibilizar a Infraestrutura de dados para a integração de sistemas de automação industrial | I,V,VI,VII,XI,XIX | SIM | PMIA ESO | Aquisição de materiais e serviços | C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial | PMIA ESO | NÃO | N/A | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |
| C2.N01.M02.PAI0087 - Realizar testes e homologação de equipamentos para possíveis aquisições | XIV,XIX | SIM | Fornecedor | Fornecedor | Zabbix Supervisório | PMIA Fornecedor | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0088 - Realizar gestão dos acessos a rede e sistema relacionados a automação industrial | IV,IX,XIII,XIX | SIM | Empreiteiro Empregados da Caesb | SIMAM ERP - Documentos Sistemas de gestão de usuários C2.N01.M02.PAI0091 - Atender solicitação de conexão ao Banco de dados do historiador | SIMAM ERP - Documentos Sistemas de gestão de usuários C2.N01.M02.PAI0091 - Atender solicitação de conexão ao Banco de dados do historiador | Empreiteiro Empregados da Caesb | NÃO | PRTI | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |
| C2.N01.M02.PAI0089 - Realizar o gerenciamento da rede de dados industrial | I,IV,V,VII | SIM | PMIA ESO | C2.N01.M02.PAI0097 - Implantar política de segurança relacionada a firewall para rede industrial phpIPAM Zabbix SIMAN | C2.N01.M02.PAI0097 - Implantar política de segurança relacionada a firewall para rede industrial phpIPAM Zabbix SIMAN | C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0092 - Atender demandas de recuperação de dados do historiador PMIA ESO | NÃO | PRTI | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |
| C2.N01.M02.PAI0090 - Realizar a gestão das variáveis dos sistemas relacionados a automação industrial | IX | SIM | PMIA Empregados da Caesb | SIMAN Supervisório Historiador | SIMAN Supervisório Historiador | PMIA Empregados da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0091 - Atender solicitação de conexão ao Banco de dados do historiador | IX | SIM | PMIA Empregados da Caesb | SIMAN PRTIT C2.N01.M02.PAI0087 - Realizar testes e homologação de equipamentos para possíveis aquisições | SIMAN PRTIT C2.N01.M02.PAI0087 - Realizar testes e homologação de equipamentos para possíveis aquisições | PMIA Empregados da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0092 - Atender demandas de recuperação de dados do historiador | IX,X | SIM | PMIA Empregados da Caesb | SIMAN Supervisório Historiador | SIMAN Supervisório Historiador | PMIA Empregados da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0093 - Realizar atualização ou manutenção dos relatórios existentes | IX | SIM | PMIA Empregados da Caesb | SIMAN Historiador | SIMAN Historiador | PMIA Empregados da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| C2.N01.M02.PAI0094 - Realizar gestão de backup dos sistemas relacionados a automação industrial | III | SIM | N/A | SIMAN Fornecedor/fabricante | SIMAN Fornecedor/fabricante | N/A | NÃO | PRTI | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |
| C2.N01.M02.PAI0095 - Definir política de segurança da rede industrial | IV,X | SIM | DP | PMI SSA | PMI SSA | Caesb | NÃO | PRTI | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |
| C2.N01.M02.PAI0096 - Implantar política de segurança relacionada a antivírus para rede industrial | IV,X | SIM | N/A | SIMAN Antivirus | SIMAN Antivirus | N/A | NÃO | PRTI | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |
| C2.N01.M02.PAI0097 - Implantar política de segurança relacionada a firewall para rede industrial | IV,X | SIM | C2.N01.M02.PAI0089 - Realizar o gerenciamento da rede de dados industrial | C2.N01.M02.PAI0097 - Implantar política de segurança relacionada a firewall para rede industrial SIMAN Firewall | SIMAN Firewall | Desenvolvedores da rede industrial | NÃO | PRTI | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |
| C2.N01.M02.PAI0098 - Implantar política de segurança relacionada a atualização de firmware ou sistemas da rede industrial | IV,X | SIM | Fornecedor/fabricante Solicitante | Fornecedor/fabricante SIMAN | Fornecedor/fabricante SIMAN | Fornecedor/fabricante Solicitante | NÃO | PRTI | Cabe salientar que atualmente a PRT e PMIA realizam a gestão da infraestrutura de rede de dados da Companhia, sendo que a PRT gerencia a rede corporativa e a PMIA gerencia a rede de dados industriais. Todavia tal as atribuições de ambas as áreas estão devidamente contempladas e definidas no regimento interno das CAESB. |