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PGOQA - Coordenadoria de Planejamento e Amostragem

Serviços concluídos

Informações adicionais

Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual

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O alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.

Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:

Negócio Missão Princípios Visão
"Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico."
  • Ética
  • Excelência
  • Transparência
  • Satisfação do Cliente
  • Sustentabilidade
  • Visão Sistêmica
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade."

Avaliação consolidada

Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional

Avaliação dos Elementos Estratégicos

Alinhamento dos processos com o negócio da companhia

Alinhamento dos processos com a missão da companhia

Alinhamento dos processos com a visão da companhia

Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico

Alinhamento dos processos com os projetos da companhia

O processo fornece dados para algum indicador estratégico?

Avaliação Organizacional

A execução do processo está amparada regimentalmente?

Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?

Processos × Mapa Estratégico

Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.

Processo Eixo Objetivo Estratégico Colabora com Programa? Programa Estratégico Indicador? Indicador
C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem Processos Garantir a qualidade dos serviços Colabora Indiretamente Modernizar a gestão SIM AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO]
C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras Processos Garantir a qualidade dos serviços Colabora Indiretamente Modernizar a gestão SIM AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO]
C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento, inspeção e distribuição das amostras Processos Garantir a qualidade dos serviços Colabora Indiretamente Modernizar a gestão SIM AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO]
C1.N01.PAI0296 - Realizar lançamentos dos controles de qualidade Processos Garantir a qualidade dos serviços Colabora Indiretamente Modernizar a gestão SIM AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO]

Análise dos Componentes Estratégicos

Avaliação da colaboração de cada processo com os componentes estratégicos da organização.

Processo Negócio Missão Visão
C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem Colabora Indiretamente Colabora Diretamente Colabora Diretamente
C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras Colabora Indiretamente Colabora Diretamente Colabora Diretamente
C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento, inspeção e distribuição das amostras Colabora Indiretamente Colabora Diretamente Colabora Diretamente
C1.N01.PAI0296 - Realizar lançamentos dos controles de qualidade Colabora Indiretamente Colabora Diretamente Colabora Diretamente
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Análise da Estrutura Organizacional

Versão do regimento: RD 67.2022 - 30.08.2022

Artigo: I. Coordenar o planejamento das coletas; II. promover gestões junto às áreas de produção de água, tratamento de efluentes e manutenção de redes, quando pertinente, em função dos resultados obtidos ou de demandas do monitoramento; III. coordenar a emissão de certificados de análises e relatórios de ensaios para os clientes; IV. promover a gestão e o controle de faturamento de análises junto à área comercial; V. gerenciar as atividades de atendimento a clientes; VI. programar e executar a coleta de amostras para o monitoramento da qualidade da água nos locais de interesse da Caesb, de acordo com as legislações vigentes; VII. planejar a logística das coletas; VIII. receber, inspecionar, identificar e distribuir as amostras coletadas ou recebidas; IX. implantar e manter atualizadas as metodologias analíticas utilizadas de acordo com a demanda de clientes internos e externos; X. manter um sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos especificados nas normas ISO, mantendo os registros do Sistema de Gestão da Qualidade; XI. participar em projetos de pesquisa e convênios de cooperação técnica além de grupos de trabalho e câmaras técnicas; XII. apoiar a Coordenadoria de Metrologia e Padronização – PGOQM na especificação de equipamentos, materiais de uso em laboratório e reagentes para instruir processo licitatório; XIII. participar de atividades de apoio a vistorias em áreas potencialmente comprometidas; XIV. prestar serviço de consultoria; XV. prestar serviço de capacitação de equipes técnicas de laboratórios internos e externos; XVI. prestar serviço de responsabilidade técnica; XVII. gerenciar o planejamento anual de trabalho, os indicadores de desempenho e o orçamento da unidade, adotando as medidas necessárias à otimização das atividades

Processo Incisos Regimentais Amparado? Recebe Insumos Consulta Informações Fornece Insumos Informa Resultados Sombreamento? Unidade Percepção
C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem I,VI,VII,XIII,XVII SIM C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras/ POE/PPA/SLG/PMI/PNL/Particulares/PGOQ ERP- Documentos/UNILIMS/Outlook ERP- Documentos/UNILIMS/Outlook C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras/ POE/PPA/SLG/PMI/PNL/Particulares/PGOQ NÃO N/A N/A
C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras VI,XIII SIM C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem Procedimentos operacionais PGOQA C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem/PGOQM NÃO N/A N/A
C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento, inspeção e distribuição das amostras VIII SIM PPA/SLG/POE/PPA/Fornecedor/POE/Particulares/C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras SLG UNILIMS PGOQB/PGOQF/PGOQE/C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem/Laboratórios da PGOQ/SLG NÃO N/A N/A
C1.N01.PAI0296 - Realizar lançamentos dos controles de qualidade X SIM C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras Formulários/Planilhas UNILAB UNILAB NÃO N/A N/A