AUD - Auditoria Interna

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Diagramas e Manuais

Tabela de diagramas e manuais de processos, organizada por situação atual (AS IS) e situação futura (TO BE)
Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE)	Manual do Processo - Situação Futura (TO BE)	Cadeia	Tipo
C2.N07.M04.PTB0001 - Atendimento a Demandas de Órgãos Externos	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0002 - Consolidação/Padronização de Documentos pós Reunião do COAUD	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0003 - Gestão de Entrada de Documentos	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0004 - Gestão de Programas, Projetos e Auditorias	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0005 - Gestão de Saída de Documentos - AUD	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0006 - Gestão e Tratamento de Documentos - AUDC/AUDO	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0007 - Preparação/Organização para Reunião do COAUD	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0008 - Revisão do Manual de Auditoria	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0015 - Preenchimento do Relatório de Controle de Qualidade	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0009 - Abertura e Trâmite Inicial do Processo de Auditoria	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0013 - Elaboração de Relatório Definitivo de Auditoria	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0012 - Elaboração de Relatório Preliminar de Auditoria	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0011 - Preenchimento da Matriz de Achados	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0014 - Preenchimento do P.A e Monitoramento Follow-up	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0010 - Solicitação e Análise de Informações de Auditoria	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0017 - Elaborar PAINT	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0021 - Elaboração de propostas para o PAINT - AUDC/AUDO	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0018 - Elaboração do Plano Anual de Comunicação de Auditoria Interna	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0016 - Elaboração do Relatório Trimestral de Atividades	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0020 - Gerir e Aprovar Trabalhos Desenvolvidos pelas Gerências	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0023 - Gestão de Contratos	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.PTB0022 - Realizar Inspeção inLoco	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO
C2.N07.M04.S5_RED-AUD_Tratamento do relatório de auditoria externa - Fundiágua-OSR1536	N/A	C2.N07.M04 - Gerir auditoria e controle	SUPORTE AO NEGÓCIO

Relação de documentos complementares

Tabela de documentos complementares organizados por ordem de serviço, documento e anexos
Ordem de Serviço	Documento	Anexo
1520	S5 - Desenho da situação futura	N/A
1521	S7 - Elaboração do plano de implementação	N/A
1522	S5 - Desenho da situação futura	N/A
1523	S7 - Elaboração do plano de implementação	N/A
1535	S0 - Planejamento da execução das demandas	N/A
1536	S5 - Desenho da situação futura	N/A
1537	S7 - Elaboração do plano de implementação	N/A

Serviços Executados

Planejamento

05/2021

Entendimento da
situação atual

Não solicitado

Proposição de
melhorias

05/2021

Não se aplica

Implantação
e acompanhamento

05/2021

Não se aplica

Não solicitado

S10

Não solicitado

S15

Não solicitado